24年6月-25年4月 公司的账由代账公司做的，25年5月收回来的，收回来发现有很多费用发票没给做，应收应付款也没做二级明细，有的银行账单做错了科目等；因为公司是从25年才有业务的，每个月账也不多，我可以从24年6月根据实际业务情况重新做一份账吗？以前代账公司做的账作废可以吗？重新做账需要注意什么？
你好，可以的，操作没问题。只是你补入的话，要注意，是不是有补税或者退税。
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老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对？没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来？
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老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
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老师我24年做了以下凭证： 1.收A款，没开票但是记入收入了 借银行存款100，贷主营业务收入100 2.应付B款，收到票了，有合同 借管理费用100，贷应付款100 借应付款100，贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款，没票，但是我记入收入了，这个怎么办 我现在在2025年4月份，把24年3个凭证冲红，重新做一个往来款凭证 借银行存款100，贷应付账款100 借应付账款，贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账，不会影响汇算清缴吧
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前财务有一家公司没有建账，银行没设二级科目余额为0； 我4月接手这家公司，说是从老板手里才转到我们这边还没建账，现在给他们建账后发现，他们报表中银行余额为0，目前核对一处就是24.1月有银行打款注明投资款，24年12月报表中实收资本也为0，这种情况，我要一笔笔给他们调之前的账吗，还是只把今年2025.1-5月的账给他们做了就行？
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24年6月-25年4月 公司的账由代账公司做的，25年5月收回来的，收回来发现有很多费用发票没给做，应收应付款也没做二级明细，有的银行账单做错了科目等；因为公司是从25年才有业务的，每个月账也不多，我可以从24年6月根据实际业务情况重新做一份账吗？以前代账公司做的账作废可以吗？重新做账需要注意什么？
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以前是小规模，报的季报和年报，这个报表需要更正吗？
你好，是的，是需要更正的。
如果更正的话这样合规吗？要跟税局怎么解释呀
其实我建议你将今年的计入就行了。去年的不建议更正。
那S局如果查账的话，发现去年申报的报表和报税跟实际做的账不一致，我该怎么解释呀
你好，他报的报表，应该跟他的账是一致的，你如果不改的话，应该是这样
我的意思是说 我把24年6月到现在的账重新做一份，S局查账的话 我的账跟去年申报的报表不一致 我要怎么解释
你好，你如果改了账，要去更正申报表了