若确定为农产品发票,根据农产品发票类型,勾选操作步骤如下: ①如发票为税控开具的自产农产品销售发票,需到税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选-待处理农产品发票-“自产农产品销售发票”模块功能处理后进行勾选;如果是电票平台开具的自产农产品销售发票,则该发票直接在【抵扣类勾选】的“抵扣勾选”模块勾选,无需确认。 ②如发票为从小规模处购进的3%农产品专票,需先到【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【待处理农产品发票】-“—【从小规模处取得3%农产品专票】—选择【按票面金额和基础扣除率计算抵扣】”模块功能处理后,再到【抵扣勾选】模块对发票进行勾选。 ③如发票为税务机关代开开具的农产品发票,那么【抵扣勾选】—【发票】—【代开农产品发票录入】进行补录后,再到【抵扣勾选】模块对发票进行勾选。 (4)如发票为农产品收购发票、从一般纳税人处取得的9%农产品专用发票,则在【抵扣类勾选】的“抵扣勾选”模块勾选。
老师您好,请问一下,电子税务局中抵扣类勾选,有一个待处理农产品发票,这里面是收到的农产品发票。这个是怎么处理的呢?
我们是一般纳税人,购进水产品怎么抵扣?我们是在农夫手里购进的水产品,农夫手里购进对方需要提供什么,我们才能抵扣呢。还是直接填表或者开票的时候就有所不同?
老师好,我们是一般纳税人果酒制造企业,从从农户手里收购的柿子,这个发票怎么开具,怎么抵扣增值税
收到的3%的农产品发票,在电子税务局的抵扣勾选:从小规模处购进的3%农产品专票栏里查询不到,怎么处理
你好老师,请问我们现在电子税务局的进项勾选大于我们账套里的进项票,而实际库存商品又已经用完,导致我电子税务局有进项票可以勾选抵扣而账套里的进项无法与税务局数据一致抵扣销项,请问下我要怎么做呢?
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问这些分录怎么填列现金流量表?请写明填列哪一类和金额,谢谢
老师,零售业结业做税务注销,资产负债表科目余额,存货17485,应付账款15179,未分配利润2305,应该怎样做分录冲平才能提交税所?具体分录是
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问填入支付其他与经营活动有关的现金支出是2500元吗?
小规模纳税人处置固定资产,办公楼和机器设备,怎么交税?计税依据?
老师你好,外账工作内容都有那些
税收税收编码3502后面几个0?
老师我用的财务软件做账有8个月了,但一直在购进原材料和库存商品时都没有设数量加单位,我现在加上可以吗
收到的其他公司转来的往来款计入现金流量表哪一类
老师,公司员工有其他经营所得,公司需要交税吗?还是这个员工要交什么税
老师好,我公司税控盘注销了,现在开票是在电子税务局上开票,之前的税控盘服务费现在还在缴纳,说是开票有任何问题咨询12366都是转接他们服务,一年费用400., 对方给开票注明会员费,这个费用还能抵扣增值税吗?