你好,这个不需要调账。是正常做。
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
您好老师!8月份开了销项发票,8月份做账:借:银行存款349 财务费用1 贷:主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废,开了负数发票,请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢?
比如4月份进项20万,全部认证,销项10万月末增值税怎么做账,分录咋写,4月份多10万进项,等到5月,销项20,进项5万了,月末增值税又怎么做分录
你好!老师麻烦问一下一月份开得销项发票已经做账报税了,现在3月份冲红了这个怎么做凭证
小规模纳税人,假如8月的收入为6万,做民宿的,但是成本只有2万这样,那结转成本的话正常按80%结转,目前没有那么多成本结转,那这个月结转成本怎么弄?只按2万结转利润是不是太高了?
客户给孩子买了些奶粉,食物,还有电子产品可以入账么?计入什么科目
老师,请问饲料酱油渣或者酱油糟是不是免税产品?
请问会计做账,每月结算后,必须按时 每月装订、每月存档吗?
债劵的价值怎么算?公式要减所得税吗?
公司地址变更了,税务变更怎么做?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,老师收到火车票报销,金额太小,不想抵扣进项,直接价税合计入账行不行
公司法人挂了好几十万的其它应收款,可以用什么方法平账
期末余额为什么是负数呀
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但是留底退税跟账上对不上!请问怎么调账?分录怎么写合适?
你好,你留底税额期初是多少,期末是多少 正常来说对不上跟你8月冲销重做没关系的。 你账上留底税期初是多少,期末是多少
账上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,报表上4月份留底退税期末是3047369.01
怎么不回答
不好意思,老师下班了,没有在电脑前,你这个是4月期初就对不上,要往前面去核对,看什么时候开始对不上的