金额小直接计入今年的手续费就行

老师内账的进销存管家婆软件做一笔就直接过账,这样就直接产生了资产负债表和利润表,这样我还需要做每个月的损溢结转吗?如果不做会有什么影响,老板就需要一个利润表,我能把这个表直接给他吗?利润准确吗?会计上的结转损益都影响报表中的那些数据呢?
老师你好,我想请教下,我2021年的账已经结了,报表啥的都出了,不想再反结账调整了,但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的,有些发票已经开了准备在22年1月份支付,还有些发票还没开,那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么?那我22年的凭证要如何做呢,做以年度损益调整么?那发票没开的税不知道的,要怎么计算呢?
老师好,请教老师,发现今年有几个科目记错了,比如应付职工薪酬二级科目有点乱,还比如房租应该计入管理费用—房租,我计入管理费用—办公费啦!想问老师需要怎么调账呢?是反结帐直接改会计凭证可以么?如果有的科目影响了利润是不是还得调报表啊?如果不调报表可以么?年终报表跟账最后相一致就可以吧?谢谢老师!
老师 公司连续好几年都没有做 本年利润结转到未分配利润中, 我现在想全部按照年份反过账每年的最后一个月, 有2个疑问,假设我每年都反到以前去做最后一笔,除了报表不受影响外,那和次年数据衔接有什么影响吗,毕竟季度报税局税 会不会有影响?2.金蝶专业版本搜什么可以准确看到每年改结转多少数字。这筛选条件是什么?
老师,四季度所得税费用提多了,今年一月份把多计提的反向冲了,按正确的交的税,我刚接手工作,这个月我先预结账出的利润表,根据利润总额提所得税。结果反冲的所得税显示负数,表上利润总额加的反冲所得税费用的负数额,加一起是净利润。这对吗老师,懵了。怎么处理对,账务和税务如何处理?谢谢老师。本季还没计提
老师,公司可以给个人和股东发年终吧,这个年终奖第一档和第二档的临界点是多少?
老师好,请问公司经营范围内有信息咨询服务,S局系统里可以开居间费吗?如果可以的话,税收编码是多少了,居间费的业务链必备条件是啥?
在电子税务局可以查询到个人经营所得税纳税记录吗?
无票收入,无票支出怎样做账?100元专票等于多少普票
劳务报酬个税怎么交纳?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
老师,问个问题,就是在电子税务局税费种认定中里面没有显示有个税,那我还需要去报个税吗?
费用提供发票可以报销,买货物提供发票可以报销吗?就是买货物可以个人付货款,给提供发票,然后公户再转给个人这样可以吗
发票明细开的不对,红冲时点撤销了,对企业有没有什么影响?
11月预交了一年公司房租2025、11至2026-10,请问怎么做分录
我知道计入手续费 那我在5月的凭证里做 借:财务费用/手续费 贷:银行存款吗 但是他是1月份的支出 这样做久影响了5月的支出金额对不上了
没事的,直接做到5月,摘要注明补做1月的手续费就行
好的 谢谢老师指导
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。