老师 我查账 今年一月份之前会计有一笔支出的手续费3.5没有记账 这个我是反结账还是做到5月份的凭证里呢 如果反结账 影响利润所有报表我都要改 如果不反结账该怎么弄呢 真确的做法

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• 你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，一看是因为以前年度的原因，账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多，这种怎么做账调整呢？直接用营业外收入还是用利润分配科目呢？都有什么影响呢？

• 你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，怎么做账调整啊，一看是因为以前年度的原因

• 老师请问一下融资租赁租入固定资产，对方开了设备总金额发票给我们，然后利息也开了发票，我们每个月月供还款，请问这整个流程怎么做账

• 老师，我们是厢式卡车销售公司，别人的二手车挂靠在我们这里卖，他们给我们开发票，我们不收他们的钱，然后我们给第三方客户开发票，钱是他们收走了，我们账，应付账款冲应收账款，差额走营业外收入，税务局允许这样操作吗？

• 老师，现实里，没有发票的成本费用，怎么付款，用备用金付吗？

• 老师，个体工商户个税，在哪申报。流程是什么

• 老师就是没有真实的交易，，但是开发票钱打公户，，他们这样做是为什么尼？

• 老师我们给个体户付款，个体户提供了法人账户，我们付给了法人。没问题吧

• 老师想问下关于有研发费的科技公司申请的补贴。进哪个科目

• 老师，火车票退费，开了一张发票，这张发票应该怎么记账？会计分录怎么做