老师好，我们今年做了一个2021年的发票，异常发票，请问做进项税额转出分录怎么做

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• 现在进行小规模第二季度所得税季报，第二季度季末从业人数按什么填？写多少？季末资产总额写多少？ 人数和资产总额的季度平均值写多少？

• 老师，计算工资，是按着做了多少天算，还是用全月的减去请假等的没上班的天数

• 增值税进项税额期末怎么结转 ，外贸企业进项退税 销项税额是0

• 现在进行小规模第二季度所得税季报，第二季度季末从业人数按什么填？写多少？季末资产总额写多少？ 人数和资产总额的季度平均值写多少

• 公司为粮食购销企业，1、购小麦预估入库，借：库存商品/小麦，贷：银行存款，2、开收购发票：借库存商品小麦，应应税费/应交增值税/增值税进项税额，贷：库存商品/小麦，3、现在2026.5月税务局要求红冲发票，进项税额转出，公司开了红字农产品收购发票，请问如何做账？另补交了增值税，城建税，滞纳金又如何做账

• 老师，给个人开票咋开？

• 企业所得税季报中的职工薪酬，计入成本的和实发是一样的吗？

• 分公司资产负债表是负数，做合并报表需要先把分公司重分类吗

• 朴老师您好，麻烦问一下，公司有10个员工，申报10个员工个税，其中5个员工缴纳社保，另外5个员工给社保补助可以吗？还有一个问题是，有提成的员工，当月申报个税时，提成不确定，这个怎么申报啊

• 我们是销售服装的个体户，服装品牌代理，供应商是上市公司、一般纳税人企业，我们进货汇款对方给我们开增值税普通发票。我们在银行没有开立对公账户，那么打款用怎样的方式合规？请说的详细一些， 感谢。