设备3-5万左右，给红十字会的，我们账务上要注意什么？ 需要红十字会出示什么手续给我们作账用吗？

老师我是自己公司，然后去年我有十多张发票，当时开票人员把目录输入错误，然后今年我们的合作单位，然后就把去年的十多张票找出来，要我重新开，大概的金额在100万左右吧，然后我想问一下，如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他，他说开蓝字发票和红字发票，然后这样的话就能这个平衡，但是我这边公司的会计他就不愿意做，他说这个特别麻烦，说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀，这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话，他说我开那个红色发票和蓝字发票，这样开了对冲，然后就没有任何问题，但是我的会计说问题很多，他说甚至可能很麻烦，可能会税局的话要要求我补税，所以说我的问题就是想咨询你一下，到底哪个说的是正确的？

我们公司是这样的情况，就是转给导演的导演费和两个男女主的劳务费是用公户付的款，其他所有的住宿、伙食、差旅费、交通费、小额的演员劳务费等全部都从我这边的备用金支付出去的，我要怎么做账？导演费和男女主劳务费的会计科目是啥？需要向导演要发票吧？还需要给他代扣税之类的吗？所有从我这边备用金支出去的要走什么科目？需要我在原会计科目上增加设置新的科目吗？公司转给我用于拍摄制作期间的备用金我要怎么做账写科目？

之前给客户开了一张8万元的增值税普票，钱已经打到了对公账户，现在客户想要退3万元，我们需要怎么操作呢？开3万元的普票红字可以吗？需要对方出具什么手续吗

老师1-5月收到水发票，做了待认证，没抵扣，今天发现发票上我们银行账号开错了一个数字，需要退回重开。请问我们没抵扣已经做待认证能两联都退回吗？退回了我用什么冲已经做的帐？对方会给我红冲的两联负数票吗？

老师，你好，我们是4S店，向厂商购买汽车，购进时：借：库存商品 100 应交税费-应交增值税（进项）13 贷：应付账款113，到第二个月，厂商那让我们开红字信息表，对方开红字发票，比如2万，这2万实际是退回给我们的折让，到时会把这2万返到我们账上，这个账务怎么处理呢，增值税需要转出相对应的进项吗，收到2万又该如何做账呢