老师好！）购买了一套员工宿舍用的桌子，价格为1930元，此交易是真实存在的，商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行（个体工商户）开出，发票号码：******，产品是家具，金额¥1910.89元，税额¥19.11元，合计¥1930元，该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知，以上发票涉及虚开，我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报，在纳税调整项目明细表已作调增，并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料：但我不知道要怎样填写，麻烦老师帮我填写，谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):

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• 酒店行业，除去开票的收入，其他的收入在酒店平台系统就需要确认收入还是对公实际到账再确认收入

• 我现在收到暂估款的发票了 那我现在就直接冲红 重新入账 ，那结转成本这部分怎么处理，多结转了 这个月就少结转 少结转就多结转这样吗

• 老师您好，我公司是科技型企业，又开13个点的专票也开6个点服务的专票，这个月要是都开的 6个点的服务费发票，可以用13个点的商品进项票抵扣吗？

• 老师，我们是生产企业，一个客户预付20%的货款后要求开发票，但是现在产品还没有生产出来，应该怎么做账呢，成本是不是不用结转，也不出库？谢谢

• 老师好，5月收到的劳务费发票6月忘了给他包个税怎么办呢

• 建筑公司一般纳税人，想让找一个个体冲往来款，提出来钱，这个发票开什么业务合适呢？

• 老师请问公司购买土地小规模纳税人这个土地发票是5%吗，以后变成一般人能抵扣吗

• 老师，企业所得税小规模是一个季度报一次吗？一般纳税人需不需要季度报一次

• 老师，期初建账，待认证进项税额怎么取金额。因为库存进销存金额和财务软件对上了，后面有一部分是开的之前已经入库的，后面的进项税额怎么做进去？前面应付供应商的是价税合计做进去的，现在该怎么弄？还是本来就弄错了，该怎么改过来？

• 老师，请问公司营业收入的现金部分和收银机系统核对后，缺失860元，无法查明原因，公司不要求人员赔偿，怎么做账？