因使用后造成我们公司卖出产品有质量问题，找供应商赔偿相应的责任的质量扣款，我们买方应该怎样记账，以及应该注意的税务问题有那些

供应商承认责任，同意免除我们部分应付货款

那么需要供应商出具免除应付账款的书面文件，冲应付账款

需要开发票嘛？

发票供应商还是正常的开具哈，只是少付款了

相当于就是供应商同意承担相应的责任金额的书面文件，然后我们直接冲减应付账款，借:应付账款 贷:主营业务成本 不涉及增值税？

借：应付账款 贷；其他应收款 当时赔付的质量款

这个赔偿是我们自己核算的因为我们对客户的损失进行了修复这种我们怎么记账呢？

那么你们直接计入销售费用-质保费

怎么记账呢？

借：销售费用-质保费 贷：银行存款

这个销售费用我们没有票据呢，我们只是拉回来返工，当时记账是直接吧成本分摊到了当期的其他产品里面去了，这个质量赔偿就是内部大致算的一个金额，这种情况我们和这个供应商以及我们内部这个记账应该怎么做？

没法计量金额就不做账，供应商的部分可以开票红冲

意思我们这种情况需要供应商开红字发票，销售折让？老师我能不能去冲主营业务成本呀？因为当时金额确实也全部进入了当时的成本里面去。因为金额小只有5600块钱