老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
你好： 你这个业务分开描述下，后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀，（咱们描述的是退给你们供应商） 供应商开过来的发票是多少，是38万元吗？ 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗？ 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗？
-
Q
老师好，我公司在供应商那里购进一批材料款已付，我们发票也入账了，最后发现有些有质量问题的金额有8000元，有问题的材料供应商也不要了，我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元，请问老师，他们是要开20000万的发票给我们，还是只要开12000的发票来了呢？为什么？
-
Q
老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
-
Q
老师，我们买的原材料出现了质量问题，现在供货方红冲发票开过来了，但是原材料我们已经投入生产做成成品卖给客户了，这个发票我应该冲什么科目？还有当时购买的进项我们已经抵扣认证了？
-
Q
请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
-
Q
老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
热门问答 更多>
-
请问，筹建单位，签署的采购合同都要报印花税吗
-
老师，买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
-
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗？
-
老师，我们公司大部分开的是监理服务费发票，有一个项目属于项目全过程管理的活，我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么？有风险么？第一次开这个类型的发票
-
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗？借：所得税费用 贷：应交税费-应交个人所得税
-
老师，建筑工程在省内外市，预缴了增值税及附加税，请问本季度在做报表的时候怎么抵减？
-
我公司上个月买了土地，然后现在要摊销，摊销费用放在哪个科目合适
-
老师，如果企业一年未提供流水和回单，不拿公户银行卡过来，每个月有收入发票，报个税挺多，是不是容易被税务稽查
-
你好老师，那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗，还是计入管理费啊
-
您好，老师，请问出口征税视同内销账务处理是怎样的？计算税额的时候是按照FOB价，但跟实际收取的价格有差异，计入什么科目呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
原材料我们已经做成成品了，就是原材料的票他们不来给我们了
然后做成的成品我们发给客户，后来有质量问题，就把货直接退到供应商那里了，因为是供应商提供的原材料不好
38万是原材料原先过来，我暂估的金额，实际供应商发票不开给我们了
赔款是180万，直接冲减货款了
你们这关系真是够乱的。你们销售给客户，客户退货给别人，这不符合准则要求。没办法给你提供建议。 主要是你们交易都是相互穿插，本来应该退给你们的，退给别人，别人还不给你们发票。导致自己账上的业务流程非常乱。
客户退给了是我们供应商啊，因为我原材料就是我们供应商的
本来退到我们这里的，我们再退回到供应商，那不是一来一去增加运费嘛，所以就直接退到供应商那里了
你好： 不能那样。 供应商甲，你公司乙，客户丙。 1.原材料如果已经加工，算乙公司的（因为你公司进行加工了，有投入成本，不能直接给甲） 对于这部分成品只能退给乙，然后乙可以要求甲提供红冲发票以及折让结算款。 2.供应商甲与乙一定要开票，不能使用的原材料退回去，或者折价结算，按照结算价开票。 每一步都需要有发票，或者有红冲发票，不能直接退回去了，退回去的也应当是别人给你的东西。