您好,加计抵减申报表可以有负数余额。
我对增值税申报表中的加计抵减这里不明白,老师可以给我解释一下吗?本期可抵减额这里填的是负数,那怎么还要填本期实际抵减额吗呢?还有期末余额是什么?
老师好,前期还有留抵税额,且大于大期销项税,请问可用前期加计抵减的余额扣本月销项税吗?如果不能,加计抵减的余额在本年政策到期后能抵扣明年销项税吗?
留抵退税后,纳税申报表中,加计抵减额申报表上余额没有变化,这样是不是就不用调减对应的加计递减额了,以后有收入,可以继续抵扣增值税销项税么?
@郭老师,当月销项3755.08,进项4945.29,期末留抵1190.21,加计递减本期494.53,本期调减额是填零吗?本期可递减494.53,期末余额494.53,我想问的问题的重点是,当月加计递减本期调减额是应该调零对吗
比对规则名称:生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果:不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为794.31元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”15886.20。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-13493.68 老师我在申报的时候比对不通过,这里所说的《加计抵减台账》到底是个啥?本期的加计抵减数不是等于本期进项税额*5%吗?
老师我们这边公司买2.1亩土地转让金预交款怎么做凭证
你好老师,复合增长率怎么计算
老师,这样的营业执照可以开这个发票吗?打桩费这样的发票可以开吗?
老师麻烦问一下,我对公户收到一笔货款,是个人的名字转的,她是个体户的法人,老师这样我可以给她开个体户名字的开发票吗,谢谢老师
老师定期定额申报后是不是税务局审核定,就不用自己申报
老师好 请问这一页PPT,我想问: 1.从职工教育经费里单独扒拉出来的职工培训费,是否需要同时从工资总额里面也扒拉出来?因为工资总额是计算教育经费可扣除的基数。 2.如果不用的话,那是不是工资总额就是含“职工培训费用”的?然后用含的这个数来乘以8%算除培训费外的剩余那些职工教育经费的限额?
老师,我们租用的办公场地,房东是自然人,我们单位是一般纳税人,房东给我们代开发票,开专票我们可不可以抵扣?
分录怎么写????这个分录怎么写
单位5点前购入汽车一辆,现已折旧完,现在卖了,过户了,二手车发票开了2万,这个业务的会计分录怎么做
国内公司注册亚马逊平台销售货物出口,先销售给中介服务机构(香港公司),然后销售给亚马逊平台最终销售给消费者,亚马逊平台把货款打给中介服务机构(香港公司),然后亚马逊平台会收取佣金开具形式发票,国内公司要将佣金做费用扣除,需要做对外支付税务备案不?