你好老师，我们用的是金蝶行政事业版，里面的会计可以是那种老科目的，是应付工资，没有应付职工薪酬的，所以我做社保公积金不做计提可以吗，比如付时做借：管理费用-社保 其他应收款-社保（个人） 贷：银行存款 这样可以吗
你可以通过应付工资计提就行
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老师好，公司交社保时可以这样做，借管理费用-社保，其他应付款-个人社保，贷银行存款吗 然后发工资借应付职工薪酬，贷其他应付款，银行存款，这样吗
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老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 当月扣除社保、公积金 借：应付职工薪酬-社保 -公积金 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 贷：银行存款 ------------------------------------------ 下月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税
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老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块1、当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借：应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷：银行存款 --- 4、当月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借：应付职工薪酬-社保（公司） 借：其他应收款-个人负担社保 贷：银行存款
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老师，当月交当月的社保，不用计提吧， 直接做：借：管理费—社保 其他应收款—个人社保 贷：银行存款 可以吗？没有用应付职工薪酬—社保，可以吧
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你好老师，我们用的是金蝶行政事业版，里面的会计可以是那种老科目的，是应付工资，没有应付职工薪酬的，所以我做社保公积金不做计提可以吗，比如付时做借：管理费用-社保 其他应收款-社保（个人） 贷：银行存款 这样可以吗
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以前的会计福利费社保等也没有做计提，只有工资做了计提，我不做会影响吗
福利是计入应付福利费，没做也不影响的，只要不影响交税
那社保公积金不做计提是不影响的是吗
建议还是先计提，方便汇算统计
因为现在到半年了，前面都没有做计提，现在半途做计提我觉得不方便计算，如果不是不合规，我今年就不做计提了，所以我不做计提只是影响我汇总计算，其他没有影响吗
不影响交税就行了哈，没事
好的，账务简单，计算不难，不影响，如果不会不合格我就不计提了，谢谢
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。