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老师请教下,转给私户的自己,目前还没那会发票来,我这边做暂估款应该要怎么来做好呢

2025-06-18 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 15:40

借:管理费用 贷:其他应付款

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快账用户6764 追问 2025-06-18 15:43

这样我所得税可以冲减掉吗

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齐红老师 解答 2025-06-18 15:45

季度时,可以,汇算时若没取得发票,要调增

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快账用户6764 追问 2025-06-18 15:49

那这个费用是已经支付给法人了,那就是可以这样来做暂估对吗 借 管理费用  贷 其他应付款 法人暂估款 借  其他应付款 法人  贷 银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-18 15:50

是的,可以这样做分录

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快账用户6764 追问 2025-06-18 15:51

好滴谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-18 15:51

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
这些钱需要支付吗?
2024-08-27
你好 成本也要调整     借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用 贷:应付账款-XX公司
2021-05-12
您好!这个借原材料等 贷其他应付款—老板
2022-04-08
 你好;     个人不开票的话; 你们实际业务是什么; 好判断科目   
2022-06-13
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