您好!这个借原材料等 贷其他应付款—老板

各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
各位老师好,就是公司和供应商之间倒账呢,多收了供应商的钱,私户给退不去出,走了公司公户,钱从公司公户上退出去了,供应商开票上显示是公司购进原材料的款,实际没有收到原材料 ,怎么做账务处理,分录我写的是借原材料 ,贷应付账款,借应付,贷银行存款
各位老师,大家下午好,老板没从公户提款,也没有从公户付款,而是从自己私户把钱付给了供应商,供应商还开来了发票,这个怎么做账务处理,分录怎么写呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师好,请教下负债类的账务,我们应付账款里把钱从公户里付出去,对方供应商不提供发票,怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的,6万,没有货物也不开发票,老板从公户导了个账,还有两笔有货物,但是没有发票,供应商不提供发票,好像和老板闹翻了,估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
老师好,请教下负债类的账务,我们应付账款里把钱从公户里付出去,对方供应商不提供发票,怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的,6万,没有货物也不开发票,老板从公户导了个账,还有两笔有货物,但是没有发票,供应商不提供发票,好像和老板闹翻了,估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
老师,这个他是付的应付账款
怎么做分录
你好!是啊。贷方计入其他应付款 垫付的金额