老师好！请问供应商的货款账单还没出得来给我们，我们这边又急着算成本，领导说暂估数据做着先，有这样的吗？我只知道数据准确发票未到才是做暂估，数据不确定能暂估吗？暂估了后面还不是一样要改回来不是更麻烦吗

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算，企业所得税优惠税率下来才2.5%，那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税，账面上需要做分录嘛？还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢？

老师好！请问供应商的货款账单还没出得来给我们，我们这边又急着算成本，领导说暂估数据做着先，有这样的吗？我只知道数据准确发票未到才是做暂估，数据不确定能暂估吗？暂估了后面还不是一样要改回来不是更麻烦吗

老师，今年3月，我们对2022年及以前年的账做了大的调整，我们是商贸公司，主要调整的是暂估金额，以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估，并且调整了成本，，这样导致2022年4季度及以前年，已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下，我汇算清缴时怎么办？？报年报怎么报？ 如果要去税局改22年申报过的数据，改动大，会不会引起注意？？如果不改，，成本可能会在2023年度，没有收入的情况下，主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法？？

老师，建筑业公司小企业会计准则，今年4月暂估一笔50万，然后在7月份回来发票了，我这边要做负数冲红（借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数），然后在根据发票做一笔正确的分录（借工程施工贷预付账款，预付是之前提前给钱了），针对这比分录我要不要做结转成本？网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转，但是有的老师跟我说暂估是之前的，结转成本也是之前的，不用管当月有无收入，结转就行，我到底应该怎么能做