你好,该问题已经做了回复。是还有疑问吗?
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,那个人员在外地住了一晚,可以有出差补贴,司机送过去回来了,第二天又去接回来的,由于没有在外地住宿,所以不能有差旅费补贴,现在有这么个问题,就是司机报销油费和过路费,怎么报销,填差旅费报销单还是一般费用报销单
老师,我问下我公司员工住宿没有发票,但是领导已经批示了,出纳已经付款了把票据给我了我也已经入账了。这样的问题怎么解决。只有火车票和领导签字的费用报销单。
老师,请问一下公司买了几万块钱材料费,都没有发票,打款是用公账打给公司员工(老板亲戚)报销人的 ,怎么处理比较好呢
老师,您好 我们收到一张员工报销发票,税务认定风险提示,发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费,发票,付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗?
老师好,公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区,这个问题怎么解决比较好呢
不是,是想多听各位老师的建议,集思广益
好的,这个问题,老师不会再接了