郭老师，老师我5月份账上做了一个1月份的成本调整0.02，这样导致5月份利润+1-4月份利润合计数和本年累计数正好差0.02，这样需要调整吗

5月份的本年累计是正确的就可以。

老师，5月份本月利润是219698，1-4月累计利润10万，这样相加应该是累计利润319698。但是由于我5月份调整了成本贷方0.02，这样报表上出来的 累计利润是319698.02 。这样不需要调整吗

不需要的 本来一到四月份应该是100000.02才对呀

老师，本月 5月份成本也不需要改了吧？

是的，因为你账务处理做到了5月份，你的5月份本月金额是219698.02 然后本年累计是319698.02

可是我本月数的成本是借方是319698.02，贷方是319698。最后报表上数本年累计数是对的

你的账务处理怎么做的？他月末没有余额没有结转损益吗？

是的老师，上月漏了个损益结转，应该损益结转后有个0.02的成本调整

你好反结账去修改的

修改4月份的成本吗

上个月是几月份啊应该是五月份不上。

是啊，修改5月份的报表？

修改5月份 不修改4月份 反结账修改5月份，你都没有结转损益，你的报表当时还能平吗？很奇怪。

5月份已经损益结转了，4月份留下来的负数-0.02

那你这个差额是在几月份做的？你不是说五月份调整的。

是4月份的老师。