老师您好，我在做利润表的时候4月份收入高于成本1500W 因为当时成本票只回了这金额。也没有暂估 在6月份的时候回票现在我们成本比收入，这样需要调整吗？本年累计数是收入高于成本的
你好，你四月份现在还能反结账修改吗？
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老师，你好。请问一下，如果是小规模纳税人，工程公司，在8月的时候，收入一百多万，但成本票因为销售方的发票还没开回来，造成了8月份的利润偏高。但到了9月，收入只有二十多万，但销售方又把8月份的成本票在9月给我们开回来了，造成9月的成本比收入还大，像这样的情况，该如何入账才对？
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一般纳税人的，第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本，而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作？把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估，这样可以吗？怎样操作呢老师？
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老师您好，我在做利润表的时候4月份收入高于成本1500W 因为当时成本票只回了这金额。也没有暂估 在6月份的时候回票现在我们成本比收入，这样需要调整吗？本年累计数是收入高于成本的
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老师您好，企业一个有3个项目，其中C项目目前没有收入，只是付了预付款，供应商没有给我们开票，我可以暂估C项目的成本吗？金额可以比预付款多吗？但是如果我这样操作了，我本月的成本就比收入高，但是本年累计数是收入高于成本的？这个我要如果解释呢？
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老师，是这样的，今年一月份销售一台设备，结转成本时因为发票没有收回来，成本我是暂估入账的，3月份收到发票，我记到了这个设备的生产成本里，但是忘了冲之前的暂估成本了，现在已经结账了，报表也上传到税务局了，冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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可以反结账的 我需要改一下是吗老师？那我得入暂估科目吗？
对的，是的，赞姑的，然后六月份发票到了，红冲暂估再做发票的。
好的老师 谢谢 那我4月份做暂估 5月份还用一笔红冲吗？
五月份不用动，六月份红冲再做发票的就行。