老师，差旅费报销包含哪些呢？怎样的费用才能算做是差旅费呢？

比如，公司规定普通员工住宿150元/天，餐费80元/天，油费100元/天，员工报销时，必须得拿来对应的住宿、餐费、油费发票才能入账税前扣除？还是说按公司制度制作的差旅费报销单据也能入账税前扣除呢？老师

这种一般要有发票才可以的

按发票报销差旅费时，比如他2月开了几份餐费发票，住宿发票又是在3月开的，油费发票又是在4月开的，这样分别在开票当月能入账差旅费么？

可以先暂估入账的

公司按餐费发票金额，无论金额大小，一律可以报销入账？老师

如果是出差产生的，是这样的

有这样一种情况，出差人员约的其他人一起吃的饭，公司且同意报销，那这个是入到差旅费里去？还是入到招待费用呢？