你好,具体是什么科目挂错了。
老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
你好,我在本月发现2022年一笔分录做错了,应该计入库存商品的,但是我当时计入了主营业务成本了,我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录,属于较大金额的,如果通过以前年度损益调整,那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗?报表项目我要怎么调整,具体的实操方法
请郭老师回答 问个问题 我2年以前营业收入报少了 被税务局发现 有两种方法一种叫追根溯源法要调整过去的报表每一个月份的都要调整一种叫未来适用法 把损益类科目改在本期就好 那未来适用法改在本期是适用于小企业 是吧 那市场上的小企业多吗 而且改了以后税务局有查过去的账他怎么知道我们改在本期啊
请郭老师回答 问个问题 我2年以前营业收入报少了 被税务局发现 有两种方法一种叫追根溯源法要调整过去的报表每一个月份的都要调整一种叫未来适用法 把损益类科目改在本期就好 那未来适用法改在本期是适用于小企业 是吧 那市场上的小企业多吗 而且改了以后税务局有查过去的账他怎么知道我们改在本期啊
老师好! 小企业准则下,可以使用以前年度损益调整科目吗? 建议使用这个科目吗? 不使用此科目,那若今年发现前面年度的凭证做错了要调整(不涉及损益的直接改正),那确实涉及到了损益类的,具体怎么做分录? 以前年度损益属于损益类,跟管理费用一样,表费用增加(意味着利润减少)就是在借方的正数?烦请一一回复下,这块很不懂。感谢
汇算补交24的企业所得会计分录
折旧费:借:制造费用~折旧费 生产成本~折旧费 贷:累计折旧;这个分录怎样处理变成管理费用
老师,公司是一般纳税人,假如公司不开了,但是还有进项税额未抵扣,那么这些进项税额怎么处理,是可以退钱么?
待抵扣进项税额和待认证进项税额用什么会计科目?
建筑纯劳务公司的工人工资计入哪个科目?
老师好呀,请教一下,我们制造业工厂刚刚成立,在还没有开始生产的时候,采购了一些车间生产用的物资,因为没有生产入库嘛,所以这些物资该不该计入制造费用呢?如果记的话,这些制造费用本月又不能计入产品成本,到底该计入什么科目呢?
老师你好,a对b追加投资2w 不改变注册资金 2w计入了资本公积。那年报里面出资情况认缴20w ,实缴20w ,那么对外投资实缴数据20w和报表里对外长期股权投资22w 对不起来怎么办?
老师我们给一个物业公司开的发票,然后回款是从市物业服务保障中心回的款和发票不同是这样合理吗
麻烦问下,采购可出口退税的进项票时,采购分录到退税的分录
老师。请问员工因个人原因银行卡不能用。可以让员工写一个代收工资的协议,然后发到她妈妈的银行卡账户,并且正常申报个税么?
其他应收,其他应付挂错了,应该挂应收应付
你好,这个没事,你直接做分录调就行。现在调就可以了。
就是不需要一个个月返结账回调,只需要在2025年出一笔分录调整比较好是嘛
你好,是的,就是这样了。