老师您好，在去年4月份，做错了一笔账，把其他应付款转到了资本公积，后来经人指导说这样做不行，建议我调整过来，如果我反结账到去年那个日期调整这条分录，会导致报到税务局的报表不一致，还是我直接今年做个相反的分录冲销呢？哪种方法好？

热门问答 更多>

• 老师，超市付的2万多的包装袋钱，可以入低值易耗品吗？是这个月一共三次付的

• 公司之前会计离职了，也没有交接账套，老板让我重新建账做，前面的账不用管，我只查到了银行的上月末余额做了本月的期初，如果这样新做下去，到10月份报财务报表数据不就接不上上季度的数了吗？明年1月份报今年全年的账务报表也对不上，这怎么办

• 连锁药店门店之间调货怎么开发票？

• 销售货物开票金额大于实际收款金额 怎么写分录

• 老师，销售门窗公司包给客户包装，什么时候结转成本？平时成本怎么归集？

• @董孝彬老师，那老师，厂家给我们开了五万负数发票，我们要做账吗？别的老师别回答

• 超市进货，由于供应商优惠，赠送的牛肉汤20袋可要做入库单，如何计账

• 老师：新手上岗，一般纳税人，收到了专票，现在做分录，我也不知道这张进项票本月需不需要抵扣，我该入到进项税额下的哪个明细科目呢？

• 老师，5月份入账当时开发票公司用二维吗扫码入账，不显示公司名，收钱做了无票收入，开发票也做了收入，款入了往来了，实际多做了收入，我怎么调这笔账？

• 老师 请问一下 居间费打到个人或公司 税费怎么算的 金额有点大哦