我们24年购了一台设备，当时开了发票入了账，现在说要改价，账，票，我该怎么处理呢

你好 1. 先暂估全额的没有付款的和没有开票的部分暂估挂应付账款。 2. 借固定资产进项税贷银行存款应付账款。3.你肯定原值都不对的。把原值固定资产分录给冲掉。重新做一笔固定资产分录。然后补折旧走以前年度损益调整来补做。

2021-02-04

同学你好，借：固定资产，20万元，贷：应付账款-暂估款，20万元。

2022-11-04

税务处理由于已经认证了进项发票，需要开具红字发票信息表给厂家，厂家凭红字发票信息表开具红字增值税专用发票。你们根据厂家开具的红字发票冲减进项税额和固定资产账面价值。账务处理冲减固定资产和进项税额：借：固定资产 - 100000（红字）贷：应付账款（或其他相关科目） - 100000（红字）应交税费 - 应交增值税（进项税额转出） - 13000（假设 13% 税率，红字）记录退回设备折价收入：借：应付账款（或其他相关科目）50000 贷：固定资产清理 50000 结转固定资产清理科目：借：固定资产清理 50000 贷：营业外收入（如果有差价收益）或营业外支出（如果有差价损失）50000

2024-11-16

你好，正规的应该是借固定资产贷应付账款可以暂估，然后次月开始折旧。

2022-08-22

您好，这个好处理的，我们认证抵扣了也入账这个进项税，分录是原来分录的反分录（把进项税改为进项税转出并写在贷方正数），我们申请红字确认单，供应商开红字发票，我们的在增值税附表二第20行做进项税转出

2024-11-16

齐红老师解答 2025-06-21 14:30

按红字发票做红冲处理，再按正确金额入账。

快账用户1421 追问 2025-06-21 14:54

这个发票我们已经做了抵扣

齐红老师解答 2025-06-21 15:36

可抵扣也可以让对方开具红字发票

快账用户1421 追问 2025-06-21 16:07

那我们抵扣了，让对方开红字发票的话，对方应该选哪一项的红冲原因呀？

齐红老师解答 2025-06-21 16:38

根据实际情况选择就可以

快账用户1421 追问 2025-06-21 17:25

意思是虽然我们抵扣了，但是开票也可以申请红字发票，但是他们选的是开票有误，可以吗

齐红老师解答 2025-06-21 17:32

可以的，可以这样选。已经抵扣了也可以红冲发票。

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