老师，食品制作业，收到买家给我们开的一张普票，说是食品缺货补偿，冲应收账款，那我这笔分录应该怎么做
你好，你们按这个发票，只能借原材料等，贷应收睁开。
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老师你好、供应商开了一张专用发票过来、是补差价的库存商品、就是之前少付了这笔货的款、这张发票录了费用发票、我们公司有供应链模块、该怎么做账？
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老师您好，我们是一般纳税人，是零售企业，对方用个人账户往我们对公账户打款购买商品，我们开的普票，那在做销售收入时这一笔我们应该咋做
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@郭老师 老师 我们月末的时候会结转伙食成本，分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，那在付款给其他商家时以及收到发票时，我又应该怎么入账呢
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老师，我们给供应商开了一张票，我们是一般纳税人，开的是6%的促销服务费，对方没有实际给我们付款，后期我们采购货品的时候冲这个费用，这笔业务要怎么做账
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老师，这个是余额表，你看下
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老师，我把余额表发给你看看
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由于质量问题，境外客户扣了几万美金的扣款，这钱收不回来了，账务税务上怎么处理？
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老师，我们买了两台设备，供应商开了票，我们也抵扣了，现在发现合同改了价，要票要红冲重开，红冲是由供应商发起的，选的是开票有误，我这里可以点确认吗
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老师您好，不好意思请问我们是制作方糕，脆筒食品买个别的商家，一般纳税人，开出的税率是多少
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一件货 200 元，现在商家让利 20 元，能不能开 20 元的负数发票
粤公网安备 44030002003870号
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你们按这个发票，只能借原材料等，贷应收账款
货没有退回来，也没收到货，就是开了一张发票
你好，这种发票本身是属于虚开了。 但是对于受票方，要么接受，要么退回。
就是变相的扣点钱，说是发的什么奖金啊啥的，就给开了一张这个发票
你好，这种发票本身是属于虚开了。 但是对于受票方，要么接受，要么退回。
老师，这个借方进销售费用可以吗
你好，你当福利费可以入销售费用。
那老师一般纳税人个人独资企业，进到销售费用-福利费到汇算清缴的时候是不是得调增啊
你好，是的，是有扣除限额。