老师你好、供应商开了一张专用发票过来、是补差价的库存商品、就是之前少付了这笔货的款、这张发票录了费用发票、我们公司有供应链模块、该怎么做账？
您好，红字冲回原错误分录，按包含此次发票的金额入账
-
Q
老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
-
Q
老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
-
Q
老师你好，供货商提供我们的产品货款22000，发票已开过来，但是因为商品质量问题我们公司实际付货款20000少付了2000这差额我要应收款怎么记账才平账？谢谢！
-
Q
老师你好、供应商开了一张专用发票过来、是补差价的库存商品、就是之前少付了这笔货的款、这张发票录了费用发票、我们公司有供应链模块、该怎么做账？
-
Q
老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
热门问答 更多>
-
公司租下来一个门面，无偿给个人（个体工商户）开店经营，请问公司该怎么做账啊？我们公司的会计说：挂帐，后面让个人把租金还回来
-
老师，请问公司持股，需要额外报什么表？
-
老师，公司辞退员工补贴法律怎么要求的么
-
找郭老师回复一下，老师 我的现金流量表上现金净增加额与库存现金、银行存款收入减支出的金额对不上呢 要怎么查找原因呢 期初能对的上
-
在学堂购买的预测押题的讲解视频在哪里看的
-
这种支付知识产权服务费的应该做什么费用科目
-
老师，请教一个问题，企业员工给公司垫付1000元,其中有300是应收其他公司的，这个分录怎么写？谢谢
-
汽车4s店属于什么行业
-
老师，公司注销，低价出售固定资产亏损的分录如何处理呢？
-
老师：有个系统，整点，是不是就是现在17:22，整点就是18:00，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前的库存已入库、已做账报税了、不能冲原凭证、而且这次是补差价库存商品、不应该是调增成本嘛？
您好，也是可以的，但是考虑是否分摊情况
老师、可以说详细一点吗？
分摊的话、应该不用考虑、只是调增这个商品的成本
您好，就是延续当初库存商品的流向，是销售还是在库存里
有在销售、也有在库存里的
您好，那您销售部分对应结转成本，没销售，计入库存