@郭老师 老师 我们月末的时候会结转伙食成本，分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，那在付款给其他商家时以及收到发票时，我又应该怎么入账呢
你好，这个其他应收款这是谁，你们单位职工吗？是他垫付的吗？还是怎么了？
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老师啊， 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ，之前，咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗？就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢，他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱，也就是说期末的时候这个其他应付款，伙食费这个比余额会在借方，然后正常呢，资产负债表期末的时候，其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里，但是这笔钱我收不回来，所以我是不应该结转到别的科目里啊，我应该怎么结转呢？
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老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证
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老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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@郭老师 老师 我们月末的时候会结转伙食成本，分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，那在付款给其他商家时以及收到发票时，我又应该怎么入账呢
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我们结转幼儿伙食时就相当于是他们垫付的，但是里面有部分钱还未付给商家
借其他应收款，苏 借业务活动成本负数 借业务活动成本，贷银行存款
我可以直接一笔分录：借 其他应收款 贷银行存款行不呢
最好不要这么做的。
因为你账上挂的是个人。
我的意思是借：其他应收款-苏 贷：银行存款 这样行么
你好，如果你想简单做，不想麻烦的可以，但是这种做法不正规。
好的，谢谢老师，网校能多点像你这样负责认真回答的老师就好了
老师 我还想问下关于上面这个问题，因为伙食结转的时候是还没有收到发票的，那后面收到发票应该怎么入账呢
后面收到发票之后，借其他应付款，借业务活动成本负数，这个是红冲的， 然后再做发票的，借业务活动成本，贷应付账款或者是银行存款
我结转时当时代方是 其他应收款-苏，我收到发票应该也是借其他应收款 苏吧老师
刚才打错了，应该是借其他应收款。