@郭老师 老师 我们月末的时候会结转伙食成本，分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，那在付款给其他商家时以及收到发票时，我又应该怎么入账呢
你好，这个其他应收款这是谁，你们单位职工吗？是他垫付的吗？还是怎么了？
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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@郭老师 老师 我们月末的时候会结转伙食成本，分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，那在付款给其他商家时以及收到发票时，我又应该怎么入账呢
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@郭老师 我3月幼儿伙食成本在月末的时候要结转，借：业务活动成本 贷：其他应收款 苏秀春，但是现在有个问题我们有个同事周小艳也开了食材发票来，现在准备用他的这个发票也来红冲他开的这个金额9000元，那么我现在收到的发票有苏秀春开的，有周小艳开的这个红冲应该怎么做呢
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老师，我公司购进模具一副，然后直接销售给下家，购进借固定资产-模具，贷应付，销售借应收，贷其他业务收入，那结转模具成本的时候分录怎么做啊，借其他业务成本，贷是啥？
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@郭老师 我们幼儿园每个月末的时候会结算幼儿伙食台账，但是发票还没有来，结算时的分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，然后在下个月开发票来时的分录是：借：业务活动成本 负数 贷：其他应收款 负数 ，借：业务活动成本 正数 贷：其他应收款-苏秀春 正数，这前后这样做分录对吗
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我们结转幼儿伙食时就相当于是他们垫付的，但是里面有部分钱还未付给商家
借其他应收款，苏 借业务活动成本负数 借业务活动成本，贷银行存款
我可以直接一笔分录：借 其他应收款 贷银行存款行不呢
最好不要这么做的。
因为你账上挂的是个人。
我的意思是借：其他应收款-苏 贷：银行存款 这样行么
你好，如果你想简单做，不想麻烦的可以，但是这种做法不正规。
好的，谢谢老师，网校能多点像你这样负责认真回答的老师就好了
老师 我还想问下关于上面这个问题，因为伙食结转的时候是还没有收到发票的，那后面收到发票应该怎么入账呢
后面收到发票之后，借其他应付款，借业务活动成本负数，这个是红冲的， 然后再做发票的，借业务活动成本，贷应付账款或者是银行存款
我结转时当时代方是 其他应收款-苏，我收到发票应该也是借其他应收款 苏吧老师
刚才打错了，应该是借其他应收款。