同学,你好 多摊销的费用,本年需要红冲掉
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
会计小白一名,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师,您好,我想请问一下,我们是建筑劳务公司,负责施工的,去年12月签了一个项目合同,对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上,在2023年3月份我们开了240万的发票给对方,剩下的没开,后来对方说这个项目做不了这么多量,现在要我们把760万(1000-240=760)的劳务款退回给对方,但是要求我们转到他们另一个公司账上,说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款,他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款,这样操作可以吗,涉及风险吗?
老师,我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额,所以,如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话,开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款,所以,对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题,税款总的金额有点高,领导想把总面积减少,让对方公司发票金额少开一点,这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗?如果租赁发票在这个月开给我们了,我是做账做在今年吗?但实际是去年9月份到今年8月份,一年的房租费用。合同签的三年,租金是一年一付,按照总面积算的话,去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做?
你好 老师 公众责任险和雇主责任险,可以抵扣进项税吗?可以正常税前扣除吗?
老师你好,企业想做减资,在国家信用信息系统怎么公示?
老师,6个点的建筑服务—劳务发票,如何开具,税收分类编码多少?谢谢!
老师我做8月份账,银行回单上8月份扣除的社保费是7月份还是8月份,我计提和缴纳这样做可以吗?
老师,我们的一个项目做完了,后期还需要维修,维修换的硬件都是不收费的,这样进来的发票可以抵扣增值税吗?
老师,你好,请问本月只开具一张红字发票,要怎申请增值税
老师,什么叫双向收税,有这回事吗,听说是出来的新规
供应商返利属于什么性质?怎么做账?
小规模纳税人,这个可以开马路上的路灯吗?有几万元
老师好,一般纳税人的企业,收到低于6%的专票不能抵扣吗?
去年多摊销的需要更正汇算清缴吗?还是说在今年一起冲红就可以了
同学,你好 今年红冲就行
不用更正吗?需要附什么?
同学, 你好 不用。附件就是说明
我们自己出具说明吗
同学,你好 嗯嗯,是的