老师，那是说之前的明细账和现在正确的明细账的差额就可以作为最后一笔分录的原始凭证了吗
您好，你现在是要调账，是吧
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老师，凭证和明细账是相对应的啊，明细账我也概不了，录完凭证，明细账就这样了，确实在借方有余额。那怎么贷方有余额，还加分录吗？
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老师 我想请教个问题 比如说专管员要明细账 但是你看出来这个明细账不对 查原始凭证发现之前财务做错了 但是我又新换的系统 改不了分录 一般这种情况该怎么办呢
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老师，请问一下，之前会计的固定资产折旧明细表和账上的的固定资产账面净值不一样，相差6万多，可能少计提了，但是之前一直没有明细表。又是做的手工账、具体原因无从查起了，我现在在7月份账把差额重新计提了。这样可以吗？明年会纳税调增吗
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单选题 55、在科目余额表中，要查看某科目的明细账和相关凭证，正确的操作方法是（ ）。 A. 不必退出科目余额表，双击某科目，即可查看到相应的明细账和凭证 B. 不必退出科目余额表，双击某科目，即可查看到相应的明细账，再双击明细记录，即可查看该张凭证 C. 退出科目余额表，选择账簿中的“明细分类账”进行查看 D. 在科目余额表直接查看明细账，然后选择“凭证查询”进行查看 56、为了明确业务中各操作员的工作范围和职责，应为每个操作员设定（ ）。 A. 操作员代码 B. 操作时间 C. 操作权限 D. 操作员姓名 57、第一次备份新建的账套时必须使用（ ）。 A. 增量备份 B. 日志备份 C. 以上三种都可以 D. 完全备份
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老师，公司2020年的账是给代账公司代理的，没有留下电子版，只有纸质版。现在查看发现当年的12月末，记账凭证只有34号，而明细账上记录有36号。记账凭证字装订的余额表和明细账上记载的也不一样，原因是差的2张凭证导致。那以哪个数据为准呀？
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是的老师，就是之前错误的账修改完后导致和资产负债表数据不符，银行存款少5万，应付账款少5万，为了账表相符，做了一笔分录借：银行存款5万，贷：应付账款5万，但是因为是电脑改账，就没有了之前的记账凭证记录，记账凭证就是改完后的，导致这笔调账没有了原始凭证可做附件，明细账也没有记录。这样要怎么办？这笔调账只是为了和原来的资产负债表账表相符，在25年初我又冲销掉了，让账会到了原来的轨道。现在的问题是不知道这笔调账的摘要要写什么，原始凭证要附什么
这种你直接写调账就可以了，不用附东西
不是每一笔账都应该有原始凭证才对吗？
但你这种是调账，调账没有的
老师，不用附件的话审计会不会认为这笔记账凭证没有依据，会导致24年的资产虚增
这种就只是找不到原因，调账