老师 我想请教个问题 比如说专管员要明细账 但是你看出来这个明细账不对 查原始凭证发现之前财务做错了 但是我又新换的系统 改不了分录 一般这种情况该怎么办呢

老师 2021年是代理记账做的 我这里只有交接时候他们给的账本 报表 明细账 总账 我这个财务系统是2022年启用的 我都不知道怎么改 我们是高新 代理记账之前提交的研发支出明细账 现在专管员要应付职工薪酬的明细账和研发人员名单 个税申报记录 我就发现代理记账做的应付职工薪酬的明细账和他提交研发支出明细账对不上 老师像这种情况 我该怎么跟专管员回复呢

你好； 反结账去改；如果要申请高新的话；之前的 对不上； 应该是账务处理不对 ； 申报也不对的

老师，我们2021年成为高新，就是高新所以专管员在查我们的研发支出，之前代理记账提交过研发支出明细账，专管员现在又要应付职工薪酬明细账，但是我发现代理记账做的这个和之前提交的研发支出对不上，2022年我们把账收回，2022重新建的财务系统，我这里没办法反结帐，没有之前的帐，代理记账也联系不上，现在专管员一直催要应付职工薪酬的明细账，我要不要给他呢

你好；   说明是税务局怀疑你们数据有问题；  你现在只能自查下 到底   账上数据和你实际是否有差异； 要不要改帐哈   

老师，他们做的所有账都和实际有差距，但是他们自己做的研发支出明细账和应付职工薪酬薪酬明细账，自己做的和自己做的都对不上，老师遇见这种情况，该怎么处理呢，要不要把代理记账做的应付职工薪酬明细账给专管员

你好；      那你就赶紧去自查 ； 你至少心里要有数 ；到底是啥情况； 然后按实际去提供资料； 不然到时查账补税   

老师，我们实际发生的研发支出比代理记账做的要多，但是2021年研发支出的明细账和所有报表，汇算清缴都已经报过了，我也是第一次遇见这种情况，不知道该怎么处理了，如果按照实际的提交，和之前代理记账报的所有东西都对不上，我财务系统里面还没有2021年的账，也没法反结帐修改，这该怎么办呢

你好； 那你就去改帐； 按照实际去  处理的； 最好是改下哈；   你系统操作不了  反结账；   就写情况说明 ；在23年调

老师，代理记账做的应付职工薪酬明细账能给专管员邮寄吗，专管员打电话一直催，我也解释了，但是他说必须现在邮寄，没有的话，可以对我们罚款

我是第一次遇见这种情况，不知道该怎么处理了，也不知道专管员是真的打罚款还是吓唬人，第二次打电话给他，也是很生气，说那怎么办，只能先把能邮寄的邮寄过来了，专管员这样说，是不是说我可以不用邮寄应付职工薪酬明细账了，只要把其他资料邮寄过去就行

你好；   邮寄给对方哈； 如果邮寄的信息与税务局后期审核稽查有问题； 可能会补税罚款的 

老师 我根据申报的个税 缴纳的社保 公积金 发现是代理记账少做了 他现在做的应付薪酬明细账比他做的研发支出明细账要少 实际我们的研发支出比他做的还有多点 但是现在没办法了 专管员一直催要资料，我现在先把代理记账做的给他 然后我赶紧自查 做个对的 等专管员找我 我再去解释 行不行