老师，公司钱不够，股东向外个人借款，把钱打到公司，但是还款时，用公户还得个人，这个怎么处理，4w，去年12月的账

原来账在代账公司，没怎么做银行流水，现在流水对不上，我查了一下流水看出来又这一笔

等于说是当时把钱打到公司的时候，公司没有入账，对不对？

代账公司做的都是一塌糊涂，啥都对不上

你好，你如果当时没有入账就补一个入账，然后再补一个支付。

可以怎么说，要不就是一起工资十几个人做了一笔工资，但是工资和个税系统的也对不上

老师，补一个入账，打进来的时候是老板打进来的，支付出去是公户付给这个人的，这怎么整

你好，这个老板打进来的时候，是以什么名义打的。

打给个人还写的"投资款回转”，我看备注不正常，问了股东，说是这个情况

你好，这个写个三方协议吧。 不过说实话，这种看税务局如何认定了，风险肯定是有的。

没有对应的具体数，就是账上有与两个股东的一点往来

你好，没有数据做不了分录

需要先确认数据了

是的，去年12月了，现在让对方再转回来可能也不太现实吧

如果老板去商量，对方答应转回来一笔可以吗，这个公司与他没有任何关系，工资表上也没有

你好，可以的。转回来是没问题的。

好的，那备注写什么往来吗，到时查会不会按借款要求对方交增值税

你好，是的，到时候写往来款就好了。

老师，去年成立的小规模，现在哪里都对不上，可能也就申报的增值税问题小点，其他都需要改，如果重新按银行流水发票去做账，更改往期申报表数据，风险大吗，可不可以实现

你好，可以实现。只是操作麻烦而已

对，要考虑之前的申报，要符合一些数据太麻烦了