老师，之前账在代账公司，做的一塌糊涂，去年个税系统有16人申报每月不超5000，没有产生个税，不涉及社保公积金，申报数与实际发放数没有一个相符的，另还有银行发放了18个人的工资，这18人都没在个税系统里，老师现在怎么办，自己查出来的，税务还没预警

现在过了5月，可能很多人都汇算完了，这个是类似的工程公司，很多都是短期工，更正后后期是不会涉及个税投入

个税投诉

那就不能了，要慎重

公司是去年成立的小规模，那怎么办，查太多，18个人22万多没有申报，去年申报系统都没有这些人名

先把这些差异的整理出来，先放着。现在整改，按正确处理。那些没有报个税的工资薪金不做税前扣除，调增

差太多了

银行记录里是一个人大概走了15000左右的流水，申报产生个税公司承担倒推回去算工资入账也行，就是怕工人看到会投诉公司

之前企税汇算完了去年总共交了1358.41,汇算调增了2798.25，汇算补了139.91,我现在再调增22万多，补1.1万多的税,是不也会被预警

这事整的，怎么处理都是风险的。补申报个税，需要提前和离职员工沟通好，不然再员工不知情的情况下，投诉很正常

是啊，太难了，本来不想动个税系统的，现在是差太多了，不动也不行

跟员工沟通下，个税也不用他们承担

嗯，老师，如果按临时工做，不申报个税直接汇算调增，再补企税风险大，还是更正补个税风险大，s局如果问哪个好点

刚才我还在想，都是关联问题亲，不申报个税直接补企税，万一被预警了，要做说明，咱咋说，说没申报个税做的职工薪酬调增？这肯定后续问题就来了，为什么不申报，属于工资还是劳务

补个税呢涉及面稍微小一点，员工沟通好了，应该没啥问题

老师，公司现在做的事光伏安装业务，成本只有工资，每一步都是坑，我刚才算了一下，它去年账上营业成本是66w，但是银行流水发了工资大概88w，之前报表是盈利的，现在还得话除了个税系统补申报外，他的年收入才70w，这样做下来成了亏损，还涉及退税

千万别弄退税了，更正申报涉及退税必须去大厅处理。这东西太高了

风险太高，不能那么处理。哎，这就是一个谎需要十个谎都圆不了

他小规模公司，企业汇算申报表很简单，只填了主表，和纳税调增明细表填了业务招待费其他的都没填，职工薪酬支出及纳税调增明细表都没填，其他表也没填。老师职工薪酬支出及纳税调整明细表需要必须填写吗

现在不是都正常的吗，索性就先这样放着。从现在开始正常做，后期稍微多交点税，争取每年评个纳税信用等级A，被预警风险会降低

老师，我也是啥都不想动他的，但是主要是银行也对不上，今年3月银行流水余额只有5.13元，他账上做的银行流水是283081.91，

厉害，那钱去哪儿了

账上有没有其他应付款的挂账，给它冲了吧，调到账实相符

我按发票和银行流水重新做的一套账账，余额5.13，代账的账是 借:主营业务成本29w 贷:应付职工薪酬29w 借:应付职工薪酬. 29w 贷:银行存款29w 他汇总写得银行一笔分录，我估计汇总错了