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老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,我们支付挂靠费6万元,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?按什么金额预交?如果按差额也就是挂靠费金额6万元预交吗?这样可以操作吗?老师,我因为刚刚接触工程会计,不太懂,老师讲得很清楚,那被挂靠方怎么开票给甲方呢?甲方还需要预交吗?可以麻烦老师帮我把这个业务涉及到的三方都帮我梳理一遍吗,特别感谢

2025-06-23 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 14:01

你好,你给对方开9%的发票是什么业务的建筑服务吗?

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快账用户9389 追问 2025-06-23 14:05

是的,建筑工程安装服务

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齐红老师 解答 2025-06-23 14:09

那你得看下你有成本吗?你有成本的话可以啊,你需要预缴税款对方如果是异地的,也需要预交对方预缴的时候可以减去你这个90,000来预缴 甲方是施工异地也预缴 你开得被挂靠人被靠人 被挂靠人开给甲方,甲方有上家如果有的话需要,如果人家没有的话,他就是业主,他不需要开发票了。

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快账用户9389 追问 2025-06-23 14:15

我们给被挂靠方的挂靠费6万,被挂靠方按这个差额预交有问题吗,能不能行?意思就是可不可以这么操作

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齐红老师 解答 2025-06-23 14:18

没有问题,可以啊,他就是按照差额可以预缴税款。

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