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老师您好,我们公司现在要做税务迁出,查出来的是2016-2017年2年的报表没有申报,但是这之前也一直没有在申报系统核定上的,我给税管员说了但是税管员的意思是现在系统已经查出来了,那就必须要申报,但是这两年的都是手工账,而且那会我还没在这个公司,就是我现在不知道这个表应该怎么编,有没有什么办法快速把这个报表编出来的呢

2023-06-12 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 11:12

你好1;  逾期了; 赶紧去 税务局报 ;你是年报没有报还是期间的季报没有按期报数据

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快账用户3970 追问 2023-06-12 11:15

就是每个季度申报企业所得税的时候也同事要申报报表的那个表没申报,但是之前税务局也没核定上的

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:20

你好1;  赶紧去补报 ;这个逾期会罚款的 

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快账用户3970 追问 2023-06-12 11:21

好的,我知道了老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:27

不客气的; 尽快去操作哈; 

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你好1;  逾期了; 赶紧去 税务局报 ;你是年报没有报还是期间的季报没有按期报数据
2023-06-12
同学,你好,你们平时都没报过个税吗?
2022-04-12
您好,确认差异273.10元(930.18-657.08)是否确实为10-12月漏记的利息费用。检查原始凭证(如银行利息单、手续费回单等),确保重新录入的数据准确。 若金额微小且不影响年报,可在24年4季度账务中调整,并在年报中合并体现: 借:财务费用-利息费用 273.10 贷:其他应付款-前期调整 273.10
2025-04-16
灏,忽略这个提示就可以的。
2022-04-21
确认业务与开票:先核实出口业务详情,包括货物信息及公司业务角色。若属代理出口,需向代理方索取《代理出口货物证明》。然后补充开具出口发票,确认外销收入,跨年度收入调整可能需通过 “以前年度损益调整” 科目核算,并调整企业所得税申报。 电子税务局申报:登录电子税务局,通过 “我要查询”—“一户式查询”—“出口退税信息查询”—“报关单信息查询及下载”,核对报关单是否已申报。若未申报,属于生产企业且符合退税条件的,点击 “我要办税”—“出口退税管理”—“出口退 (免) 税申报”—“免抵退税申报”,导入报关单数据,补填相关信息后提交申报表并进行疑点自检,确认无误后完成申报。 收汇情况处理:若该笔业务在 2025 年 4 月报税期内完成收汇,无需申报《出口货物收汇情况表》,但需留存收汇材料;若超过此期限,退税时需同时申报《出口货物收汇情况表》并留存材料。
2025-10-24
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