直接做调整往来凭证
老师好我想和您问一下,我们收客户钱借银行存款贷应收账款,但是我把应收账款打成应付了,而且是去年的凭证,现在已经跨年了,我在5月怎么做账呢?主要是跨年了
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
2023年12月暂估运费借销售费用,贷应付账款暂估,2024年发票来了,分录怎么写?
2021入账借管理费用服务费,借其他应收款暂估进项税,贷应付账款,现2024年需要冲销此凭证应该怎样入账。未收到发票未抵扣税
老师,23年有一笔销售退回,开到了2024年5月,也未入账,正常分录分录是不是这个 借:应收账款 -130000 应交税费-应交增值税 3786.41 贷:主营业务收入:-126213.59 现在汇算清缴这个收入怎么调整?跨年分录怎么做
老师,退回以前年度附加税在电子税务局直接用于抵扣本期附加税如何作分录?
老师,请问公司去、生产厂房里用的安全帽,反光马甲走哪项费用?
合伙企业的投资收益可不可以不记入投资收益,不结转到利润分配-未分配利润,可不可以收到投资收益时 借:银行存款 贷:其他应付款-投资收益 分配收益时 借:其他应付款-投资收益 贷:银行存款
老师,我购买那种百来块钱推车的小轮子,会计科目是制造费用,但是2级我要设什么?
请问老师公司录聘用外籍人员,用给他交社保不
福利费用计提吗,都什么费用用计提
老师您好,公司个人微信收回的零售款,借:其他应收款,贷:主营业务收入 应交税金_增值税_销项税 然后微信支付了货款,借:库存商品 应交税费_增值税_进项税 贷:其他应收款,您帮我看看,可以用其他应收款这个科目付货款吗?谢谢
老师好,公司亏损,欠法人工资3万多,现在法人变更退股,签的工资怎么处理呢?多谢
老师社保年度工资申报在哪里申报,数据填写每月工资金额么?
缴纳印花税的发票是按发票项目名称*税收编码里的还是按*后面自己填写的项目名称里归属缴纳那种印花税
就是直接红冲,再更正入账吗?
借:应收账款 贷:应付账款
去年完整的分录是借:销售费用 贷:应收账款 借:应收账款 贷:银行存款
如果是这样,不用再做调整分录了