我们是做手机销售的，供货商那边跟我们对账是按照我们的订单和打款对账，而我们这边就涉及到，一次的订单可能分好几批穿插着到货，我们这边库管是按照到货入账，这样的话，就导致我们的账跟供货商那边对不上，请问这样的账，我这边还怎样做比较好，谢谢老师

你好，那你们下了订单，对方没有发货也没有支付的情况下，对方还有账单吗？

2025-06-24

一、关于发票重复入账的判断与处理 1.建立发票台账可以设立一个电子或纸质的发票台账，记录每一张收到的发票的号码、金额、入账日期、对应的业务等关键信息。当进行付款审批时，通过查询台账来确认发票是否已经入账。例如，在台账中可以设置“是否入账”“入账凭证号”等字段，方便快速检索和核对。 2.发票标记在收到发票并入账时，可以在发票上进行标记，比如盖上“已入账”的章或者做一个简单的手写标记。付款时，看到有这样的标记就可以明确发票已经入账，避免重复处理。二、付款附件资料的优化与完善 1.付款申请单制作规范的付款申请单，详细填写付款的原因、金额、对应的发票号码、供应商名称等信息。由相关业务部门和财务部门进行审批签字，作为付款的主要依据。 2.入库单与验收单保留好货物入库单和验收单，作为货物已经收到的证明。这些单据可以与发票、付款申请单一起作为付款的附件，相互印证业务的真实性。 3.对账单定期与供应商进行对账，获取对账单。对账单可以清晰显示双方的往来款项、发票情况和付款进度，有助于在付款时进行核对。 4.内部审批流程记录记录付款申请在企业内部的审批流程，包括各级审批人员的签字和意见。这可以证明付款经过了必要的内部审核和控制。

2024-08-07

这种情况可以设置一个往来科目，比如“其他应收款-客户”来记录你为客户垫付的采购款项。客户支付这部分款项时，直接冲减这个科目的金额。这样会计处理上就能平衡了。

2024-10-20

您好。根据您耗用情况对账

2021-09-21

你好，你们发票是怎么开的？需要给你发票来做相应的账务处理

2022-04-11