发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了，这个问题大吗，要更正吗

老师，如果公积金是当月扣的，社保次月扣的我应该怎么做分录呀， 公积金是 借：管理费用--公积金（单位）1687 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 3374 计提工资、社保 借：管理费用--社保（单位）2000 管理费用--员工工资 5000 贷：应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保（单位）2000 发放工资、缴纳社保时： 借：应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保（个人）1000 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 7687 是这样吗？

上个月，缴纳公积金分录写错了，借：应付职工薪酬～单位公积金 贷：银行存款 正确应该是借：应付职工薪酬薪酬 单位公积金/个人公积金 贷：银行存款，请问现在应该怎么处理？ 冲销原来错的是不是不行，因为有银行存款不能直接冲吧

老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢？怎么调账？

老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对