财务软件。可是期未余额分借方和贷方，，现在有三个空怎么填
期初余额是上一个月月末的 借方本年累计1到本月份的借方合计 贷方本年累计是1-本月份的贷方合计
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10月份是查账征收，金额财务软件怎么输入呀累计借方 累计贷方 期初余额怎么填呀，9月30号的银行余额为6236.46
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老师，我录期初余额时本年利润是在借方有余额，财务软件里面是在贷方科目，我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平，相差数就是本年利润的数字
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老师，有无财务软件系统不同，本年未分配利润余额显示在贷方，如何调节到借方。分录怎么写
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老师，期初数据，借方少384113.31，未分配利润科目是贷方余额，怎么填呢，金蝶软件
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老师，工程施工和工程结算借方余额填在存货，贷方余额在预收账款，可是财务软件中不能同时设置两个公式，售后建议是设置中转科目，借方余额填存货，贷方余额填预收账款，怎么设置呢，如果有中转科目，那工程施工和工程结算金额不是都为0？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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老师我这个表上应付帐款在借方，，可是软件里是贷，这个地方我应该怎么填呢
这个这个
填写在贷方负数里面。
打个减号是吧老师
打个减号是吧老师
你好是的 是的 对的
科目余额表利润分配在借方，那这个我应该填在哪一栏里啊，我填在应付利润，，然后利润分配就是-195262.41了
利润分配填写的未分配利润里面也是负数，不在应付利润，应付利润有余额吗
还有软件的科目余额表我没有找到劳务成本 号是4002
没有找到放到生产成本里面去
那利润分配应该填哪里啊
利润分配的二级科目是哪个？不是未分配利润吗？