月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税12611.40 贷:应交税费-未交增值税12611.40 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税12611.40 贷:银行存款12611.40
三月份的留底,国家已经退给我们了。四月份的增值税申报表中还有三月份留底的数字,我应该怎么填四月份的增值税主表?
老师你好,我这边刚接手一个公司做账做到2月份,3月份空白,现在要在电子税务局申报,3月没开票增值税0申报的,企业所得税怎么申报,数据我应该怎么填写?是按照3月份空白数据0申报,还是按照2月份的数据填写呢。请老师回复一下,谢谢[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
5月份成立的一般纳税人,5月和6月都有业务但是没有做账,电子税务局里面6月份零申报的增值税和附加税,7月份建账启用期间应该是选5月还是7月呢
5月份成立的一般纳税人,5月和6月都有业务但是没有做账,电子税务局里面6月份零申报的增值税和附加税,7月份建账启用期间应该是选5月还是7月呢
5月份成立的一般纳税人,5月和6月都有业务但是没有做账,电子税务局里面6月份零申报的增值税和附加税,7月份建账启用期间应该是选5月还是7月呢
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
开普通发票…扣6个点的税是什么意思?
老师,就这样就可以吗?咋以前听说销项与进项差额7万多也要转到转出未交增值税里啊
待认证的进项不需要结转,只是先按我说的公式计算,在做计提增值税的分录
之前做凭证的时候都是放在待认证里,申报增值税抵扣了啊,不需要结转吗?
这个老师说月末结转到未交增值税是销_进的差额6万多,他说留抵不用减,而您是减去留抵后最终要交的增值税按3万多转,我1月末按他说的做的,不知道到底怎么做了
以前的待认证,本月勾选抵扣就先转到应交税费-增值税-进项,再按我说的公式计算结转未交增值税