老师，中央空调销售安装单位，一般纳税人，23年开的专票2万，问他们拿钱，业务员一直没交给财务，现在财务不认。现在说要么作废，开维修费发票，要么现金给我们，发票就不作废，这笔钱他是从别的渠道给的。对方公司可能不入账，那怎么弄？

老师，我们是中央空调销售安装单位，一般纳税人，跟装修设计公司有合作，我们跟客户，他们，是签三方协议的，以前客户钱全部打装修设计公司，我们开发票给设计公司，付我们钱。现在客户说他们公司不能有装修公司的发票，要从我们这里开票，付款给我们，现在要怎么弄，是不管设计公司，我们自己开票，自己收款，但提成是照样给设计公司，这样吗？

老师您好，我们公司2月份开了农产品收购发票，其中给一个人开了1000万，现在被税务局监控到，要求我们红冲这个人的一千万发票，我当时做了进项税，后来粮食卖出去又给对方公司开了销售专票。我现在不知道该怎么操作，如果红冲我的进项税就没有了，那我要交很多的税，如果不红冲，税务局罚款，最后还是要整改。老师，你看有没有其他方法

老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账

您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。

老师，中央空调销售安装单位，一般纳税人，23年开的专票2万，问他们拿钱，业务员一直没交给财务，现在财务不认。现在说要么作废，开维修费发票，要么现金给我们，发票就不作废，这笔钱他是从别的渠道给的。对方公司可能不入账，那怎么弄？