老师您好，我们是做盘扣租赁的，23年买进来的盘扣没有入账，因为没有发票，现在想补进来应该怎么做啊

不好意思打错了，这个盘扣金额大吗？

盘扣是作为固定资产的，因为没有发票能挂应付账款吗，

可以先暂估入账，收到发票再冲账

实物是22年就买进来了。只是因为没有发票外账上面没有体现这部分固定资产，现在想重新把它做到账里面去，应该怎么补

这个前面支付了是怎么做账的？

钱是对公付了。但是没开发票，账上一直挂账是应付账款的借方金额，就是现在想把这部分做到账里面，不知道怎么办了。实物是22-23年买进来的

借：固定资产
贷：应付账款

它的折旧呢？如果补到这个月的话那折旧也是从下个月开始算吗 还有就是另外当初还买了一些二手的盘扣，也是没有发票，钱是老板私账付的，这又怎么做账啊

从现在开始折旧就可以

私账付的，公司还要还给他的不

不知道啊，再税务师这部分没有发票的盘扣折旧不能税前扣除是吗，另外账上新增加的固定资产因为是没有发票会不会收到税务预警啊

不会，你前面又没虚增成本

如果不用还了，就不用做账了

如果不用还了，就不用做账了

老师您说的不用还了就不用做账了是什么意思啊，不大明白，补这部分固定资产的时候贷方科目是什么啊？另外我说的那个税务预警是报表里面固定资产增加了。但是税务后台没有这部分买进来固定资产的发票

意思是前面用固定资产入账了，也没有调增交税吗

你不是说老板私账买了东西吗，这种可以不用做账

不做账的话，这部分租给别人的话结算单是有的，因为盘扣是成套出租的

因为这个也是没发票的，入账了也要调增

但是租给对方的时候结算单上体现了这些盘扣，我开出的收入发票后附的结算单上有这个明细，如果不入账税务查的话是不是风险很大啊

因为这个本来也没票，你就算入账，也是要调增的，你可以入账，汇算清缴调科
借：主营业务成本
贷：其他付款-法人

是不是先做固定资产入账啊，后面在调增？