老师你好，之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的，但是走我们公司报销的，现在另一个公司补过来了，我怎么冲这笔款呢？之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人，现在分录怎么做呢，我借银行500贷销售费用负数500了？感觉不对哦，费用没有的冲了
借银行存款、500 借、销售费用-500
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老师你好，2021年5月成立的公司，是一个培训机构 ，由于疫情原没有营业，现在需要注销，当时在银行存了100元现金，借银行存款100元 贷其他应付款-个人100元，年报时说没有费用不让通过，于是我就做了一笔借管理费用10 贷其他应付款10 这样就未分配利润是-10，那现在需要注销公司，我应该怎样操作呢？
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这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元，现在这个730元被我直接计入了成本，那员工现在归还了剩余270元，借银行存款，贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢？才能冲销员工借款？
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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您好，我们公司的老会计，在挂员工的账时做的分录是，借:管理/销售费用，贷:其他应收，为什么不直接用其他应付款呢 这个是，我们要支付给员工的报销款，就是还没有支付前，会先挂账，就做的这样的分录
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老师，我们公司有两家，一家在上海，一家在合肥，现在有一笔报销是合肥公司的发票，应该合肥公司报销，但是财务大意，从上海公司支付了报销款，我做两家公司的账，能不能上海公司借其他应收款贷银行存款，合肥公司入账借管理费用差旅费，贷其他应付款，两家公司挂账，这样对吗
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老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
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销售费用放在借方负数。
老师那我银行存款有现金不是放借方么？销售费用也在借方负数可以么？
销售费用就是放到借方负数这个没有问题 银行存款库存现金，借方，贷方都可
老师销售费用放在借方负数可是出现余额也是负数，也就是在6月份没有对应冲的，还是说直接冲销售费用工资哪里呢，因为上次记的是销售费用-报名费，可是那个是登记在5月份的，现在是6月份
它可以在借方发生额，他没有余额，月末结转到本年利润
哦，那还好，谢谢老师啊
不用客气，工作愉快