老师你好，之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的，但是走我们公司报销的，现在另一个公司补过来了，我怎么冲这笔款呢？之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人，现在分录怎么做呢，我借银行500贷销售费用负数500了？感觉不对哦，费用没有的冲了
借银行存款、500 借、销售费用-500
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老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的，有两笔分录是预提费用，借管理费用了，然后贷的是其他应付款挂的法人，然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢，因为这笔费用是法人要都已经付过款的，但是现在银行帐上是没有的，就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉，并且是从法人名下冲掉。
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老师，您好，我们有一笔费用，之前是员工给我公司办理开户产生的费用50，当时做的借银行贷其他应付款，后来这个50元员工走的报销是关联公司付的，现在领导发现了，让我把这个50和关联公司挂往来，我应该怎么做账做分录
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北京的公司在山西大同新开的公司，营业执照没办下来之前的钱全部有北京公司这边出的，当时也不知道新办公司以为就是一个分部呢，后来大同的新公司成立了之后，要归还这些钱，北京公司这边怎么做账呢？ 你好，将此前代为支付的费用做其他应收款-大同新公司，收到款项后冲销其他应收款。 之前给发的报销款，当时开发票也开的北京这边的公司名称，现在这些账冲销，是不是这些票也跟着自动就作废了呢 当时做的分录一般都是这样作的，现在怎么冲销怎么冲销呢？ 借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款--李强 借其他应付款--李强 贷：银行存款
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这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元，现在这个730元被我直接计入了成本，那员工现在归还了剩余270元，借银行存款，贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢？才能冲销员工借款？
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老师您好，我公司有个员工一直借款报销费用，现在这个员工其他应收款贷方有余额，然后他有3笔费用的报销单我忘记没有直接下他的账，而是直接做了借xx费用，贷银行存款，老师我现在想把这个员工的账调平，老师这种的应该怎么做呢
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销售费用放在借方负数。
老师那我银行存款有现金不是放借方么？销售费用也在借方负数可以么？
销售费用就是放到借方负数这个没有问题 银行存款库存现金，借方，贷方都可
老师销售费用放在借方负数可是出现余额也是负数，也就是在6月份没有对应冲的，还是说直接冲销售费用工资哪里呢，因为上次记的是销售费用-报名费，可是那个是登记在5月份的，现在是6月份
它可以在借方发生额，他没有余额，月末结转到本年利润
哦，那还好，谢谢老师啊
不用客气，工作愉快