老师，我们给客户开的发票和实际发货数量不一样，种类和总金额是一样的，那我该怎么入账，怎么保证最终库存商品什么的都是一致的。
你好，这种发票开错了，重新开发票才行。
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我们收到退的上个月不良品，他们不让重新开票什么的，他们直接从我们发的货里直接减数量，减金额，开出的发票上数量和金额都和实际发货不一致了，我做账怎么做，成品入库该怎么入啊，数量都对不上了，不知道该怎么办了
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老师，你好，我们现在生产 用的柴油，实际入库数量 ，跟发票数量 有问题，只是总金额是一样的，单价和数量 不一致。那我是不是可以，按照实际 的来，总金额是一样的，柴油按开票的时价格来的，总金额是一样的，数量 不对
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老师，如果我上月暂估了商品，这个月回来的发票与我暂估的数量和金额都不同，我不想红冲上月的结转成本，想用补充登记法调整上月结转的成本，我应该怎样做，金额那里我知道怎样调整，但是库存那里怎样调整，我实际收到的发票商品数量和金额都比我暂估少
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老师，我们是进口产品，合同签了外商发货，我们开证行收到单据后会安排付95%的货款（我们做的是铬矿，付95%的货款是根据外商的检测报告来计算，外商也开了临时形式发票，），我们是直接购汇付给外商，没开美元账户，这比预付款我怎么做分录。到港后报关，报关是根据外商的检测报告上的含量，数量，单价来报关，报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检，我们和外商是根据国检来进行最终结算，然后购汇付款。这时实际最终结算的含量，数量，单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样，当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢！
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老师好！请问像厂商发给我们的货物，因某种原因发生退货，请问我们让其提供的发货单数量是最后我们最终验收的数量。是吗？厂商只提供我们验收前的发货单，那我们还需要对方提供一些什么单据才能保证和我们验收的数量一致？谢谢
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不是开错了客户要求这么开的，总金额一样，就是数量少了单价高了
你好，你这样就没办法保证一致了。