我们收到退的上个月不良品，他们不让重新开票什么的，他们直接从我们发的货里直接减数量，减金额，开出的发票上数量和金额都和实际发货不一致了，我做账怎么做，成品入库该怎么入啊，数量都对不上了，不知道该怎么办了

我该怎么做账做分录，成品入库单该怎么入，按实际的还是减去后的数量入

我没听懂你说的，我入这行，很短，还请您说明白点，谢谢

您好，您收回次品的入库商品，借库存商品，借主营业务成本（红字），借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）。没有增值税分录。即相当于提前开发票。

我现在账上的应收都是要收回真实的，一红冲就不对了，实际发货数量很多，减去后，我开的数量和金额都少很多，退回的我们不良品低价处理的，有的还准备报废，所以我这数量就都对不上了

我账上结存的和仓库实际的都对不上

您好，因为您客户退货，所以您需要补发，在您补发货时确认上述分录蓝字。

您好，废品处理，您做库存商品减少。