我们收到退的上个月不良品，他们不让重新开票什么的，他们直接从我们发的货里直接减数量，减金额，开出的发票上数量和金额都和实际发货不一致了，我做账怎么做，成品入库该怎么入啊，数量都对不上了，不知道该怎么办了
您好，那您理解为次品未发货，现在多开发票了，欠客户商品。
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k3金蝶，发票金额与数量大于外购入库的，因为有破损我们直接拒收了，但是对方财务开票的时候计算了了破损量，她们按他们流程给我们开票，退货部分下月直接从他们系统冲减，那这种情况我怎么做账呢？并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符
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我们收到退的上个月不良品，他们不让重新开票什么的，他们直接从我们发的货里直接减数量，减金额，开出的发票上数量和金额都和实际发货不一致了，我做账怎么做，成品入库该怎么入啊，数量都对不上了，不知道该怎么办了
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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请问，我们采购100件货品，总金额1000元，到货的时候破损了两件，金额20元，业务员当时就把这20元赔给我们了，货也没有拿走，给我们开的发票也是100件1000元。但我们实际入库只有98件，现在的问题就是我们收到的采购发票数量和库房入库数量不一致，进项发票多的部分怎么处理，收到的赔偿钱20元怎么处理？
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老师，如果我上月暂估了商品，这个月回来的发票与我暂估的数量和金额都不同，我不想红冲上月的结转成本，想用补充登记法调整上月结转的成本，我应该怎样做，金额那里我知道怎样调整，但是库存那里怎样调整，我实际收到的发票商品数量和金额都比我暂估少
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我该怎么做账做分录，成品入库单该怎么入，按实际的还是减去后的数量入
我没听懂你说的，我入这行，很短，还请您说明白点，谢谢
您好，您收回次品的入库商品，借库存商品，借主营业务成本（红字），借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）。没有增值税分录。即相当于提前开发票。
我现在账上的应收都是要收回真实的，一红冲就不对了，实际发货数量很多，减去后，我开的数量和金额都少很多，退回的我们不良品低价处理的，有的还准备报废，所以我这数量就都对不上了
我账上结存的和仓库实际的都对不上
您好，因为您客户退货，所以您需要补发，在您补发货时确认上述分录蓝字。
您好，废品处理，您做库存商品减少。
您好，就是分开核算，退货部分算您企业未发出。