老师好！请问像厂商发给我们的货物，因某种原因发生退货，请问我们让其提供的发货单数量是最后我们最终验收的数量。是吗？厂商只提供我们验收前的发货单，那我们还需要对方提供一些什么单据才能保证和我们验收的数量一致？谢谢
您好，这个的话是的，需要有这个验收单，发货单就行
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请问老师，我们工厂做好的货物要运输到客户的工厂去。我们会请货车拉货过去。这些货车是本厂的负责人联系。然后老板给钱后把付款申请书给到我做帐。我要怎么核实才能防止本厂员工作假？因为一直觉得他们写的不规范。。就一个送货单。第三张就写个赵司机。。不需要收货的人盖章。不需要发票。不需要后面回来的物流快递单吗红色都收款收据下面的名字也是本厂的人签字？？我想问老说我。我要怎么才能让本厂的员工，找我们财务部报销这个货物运费规范填写。让我没有疑问？？我还想知道是多少米的货车他们每次请的。有必要吗谢谢老师。
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老师好！请问像厂商发给我们的货物，因某种原因发生退货，请问我们让其提供的发货单数量是最后我们最终验收的数量。是吗？厂商只提供我们验收前的发货单，那我们还需要对方提供一些什么单据才能保证和我们验收的数量一致？谢谢
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老师下午好！请问像我们公司是销售布料的商贸公司，针对厂商发货给我们，验收时发现短码或者不良，但一般不退货。因为要求发货单，发票，合同数量，金额一致，请问其数量是以厂商的实际发货数量来开发票还是扣除短码和折让后的数量来开发票？谢谢！
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老师好，我公司之前销售给一家公司的货品，是我们先送货，我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单，给他们开供货发票，现在他们要把没有销售的货品退回给我们，但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致，请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢
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验收单指我们的入库单吗？不需要厂商提供销退单吗？
那个退货单，他们给你补，这个
实际没有退货给他们，是直接扣的他们款。这样导致合同，发票金额一致，发货单数量大于发票数量。这样有什么风险吗？还是我附上我们的入库单就行？
在吗，老师
在的，这样的话，你们附上，这个入库单，也可以
好的，谢谢
不客气的一股您开