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老师好！请问像厂商发给我们的货物，因某种原因发生退货，请问我们让其提供的发货单数量是最后我们最终验收的数量。是吗？厂商只提供我们验收前的发货单，那我们还需要对方提供一些什么单据才能保证和我们验收的数量一致？谢谢
2024-06-24 17:13
2024-06-24 17:14
您好，这个的话是的，需要有这个验收单，发货单就行
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老师下午好！请问像我们公司是销售布料的商贸公司，针对厂商发货给我们，验收时发现短码或者不良，但一般不退货。因为要求发货单，发票，合同数量，金额一致，请问其数量是以厂商的实际发货数量来开发票还是扣除短码和折让后的数量来开发票？谢谢！
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老师们，我们公司与一家供应商有十几年的往来账，前期会计也核对过，但每期询证函都核对不一致，我来公司1个月，公司也请了审计核对了某一阶段的账，发展错账乱账比较多，科目挂错和数据错误最多，因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本，按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致，我们老板可能后期要与这个供应商打官司，请问我还需要做些什么准备给老板呢？
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老师好，我公司之前销售给一家公司的货品，是我们先送货，我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单，给他们开供货发票，现在他们要把没有销售的货品退回给我们，但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致，请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢
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老师，你们我司是一家板材总代理商，我想问下我批发给二级分销商怎么做账？还有我司从厂家拿货也怎么做账？(厂家拿货有两个单价一个系统价，一个实际单价，系统减实际×数量就是要返利给我们的货款)这个又咋整?然后还有一个厂家的质量保证金计入其他应收款可以吗？
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验收单指我们的入库单吗？不需要厂商提供销退单吗？
那个退货单，他们给你补，这个
实际没有退货给他们，是直接扣的他们款。这样导致合同，发票金额一致，发货单数量大于发票数量。这样有什么风险吗？还是我附上我们的入库单就行？
在吗，老师
在的，这样的话，你们附上，这个入库单，也可以
好的，谢谢
不客气的一股您开