请问这个费用这样录入对吗，还是得贷记预付账款，是一年的费用
金额上万就需要计入预付账款摊销，
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老师请问下公司购买商品，不是用公司对公账号付款，是员工垫付之后直接用发票报销的，这种怎么做分录呢，还需要走预付账款过一下吗？ 借，预付账款～？ 贷：银行存款 借：管理费用 应交税费 贷：预付账款吗？ 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
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老师，：给高管们租的公寓年租金我这样记：管理费用-福利费，贷方还要过“应付职工薪酬”这个科目吗？还有一次支付了一年的租金是不是还得按月摊，不能一次记入管理费用？ 这样对不：借 ：长期待摊费用-房租 贷：应付职工薪酬，贷：应付职工薪酬，贷：银行存款， 按月再分摊：管理费用-福利费，贷：长期待摊费用，这样对吗？
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老师 我交了一年的房租120000 收到了专用发票 请问我做账借:预付账款 应交税费-进账 贷:银行 月末借:管理费用贷预付 请问进项税这样处理对吗
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老师：我想问一下，企业付一年的房租费假设是6万元。我在支付时 ：借 ：预付账款60000 贷：银行存款。每月分摊时，借：管理费用-房租费 5000 贷：预付账款5000，这样做分录对吗？
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老师预付了一年的企业房租费，发票一直没来，以下做分录对吗？预付时；借预付账款 贷银行存款 摊销时，借管理费用，贷待摊费用，发票收到时，借待摊费用贷预付账款，这样的分录对吗？
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我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业，供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票，这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票，蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的，但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣，这样税费不就变成我司承担了？
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老师好，税票想做成文档，各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢
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货款已经支付，材料尚未入库怎么写分录
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假设包子店进货太多， 卖不完，包子过期坏掉了， 要做啥分录 ？ 借贷？
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老师，以前2个年度库存少结转了，导致成本少结转合计有20万，这算重大差错吗？怎么调账？如果不调以前的账，直接做在今年的库存和成本里可以吗？影响今年的企业所得税税，税局会不会查？我不做到一个月里，分开三个月做可以不？
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老师，客户付款至分公司，但已经申请子公司，分公司将不再销售货物，现在货由子公司出给客户，请问这个该怎么处理
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酒店行业，跟抖音签订了一份合同，合同约定一年不满10万营收退部分服务费，我们已经全额支付服务费，对方也开了发票过来，请问我这边要怎么做分录？我要挂着吗
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关于出口退税，我买的A产品，对应4个型号，数量分别不同，报关单时候，我直接合并了，总金额除以总数量等于平均单价。供应商开票给我是分4个型号开的，总金额数量对的上，可以直接退税吗？
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老师，你好，我想问一下，我们就是说要给别的公司开发票，嗯，如果说那个公司如果不用我们开的这个发票入账会有什么影响吗？允许这样吗？
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老师，融资租赁留购价款要算到租赁固定资产成本中吧？（合同中写按设备5%，若无违的行为则优惠至1000元），那按多少入租赁固定资产呢？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，这个公寓租金跟装修费，还有低值易耗品都是法人出的
嗯嗯，先计入预付账款，按月摊销就行
好的，老师
需要添加二级科目吗
需要根据实际情况设置二级科目
是法人先垫付的，二级科目应该怎么写好
那么就挂其他应付款-法人
那还要摊销到每月不
摊销分录怎么写
是的，借方的预付账款需要按月摊销
老师，摊销分录是怎么做的
借：管理费用-房租 贷：预付账款