老师，4~6月份账做完了，结转完损益之后，如果盈利了再计提所得税，计提所得税，支付所得税，最后一笔分类是把所得税费用结转到本年利润里吗
先结转损益，然后做利润表，根据利润总额计算出所得税后，把损益凭证删除掉，计提了所得税，再结转损益
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老师，期末结转损益的时候是先结转损益再计提所得税还是先计提所得税再结转呢？所得税也要结转到本年利润里吗？期末还用把本年利润转到利润分配里吗
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年底我已经把12月份的账录完了，是不是要结转损益，才可以看到利润表，然后再根据利润表的利润总额情况，和允许弥补的以前年度亏损再计提企业所得税？计提完所得税之后再重新结转损益对吗
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老师，季度预缴企业所得税，比如说4月份做3月份的账，需要计提企业所得税，这个分录是结转损益之后做吗？然后再结转一次损益吗？还是结转损益之后知道了计提金额，然后将这笔结转分录删除，计提完之后再结转呢？
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老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用＝本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借：利润分配 贷：本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
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老师，先结转损益，产生应纳税所得额计算所得税，然后计提所得税费用，再结转本年利润吗 还是先计提所得税费用，包含在结转损益里，再计算？
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老师这个题我不会，想了半天还是想不通，答案也看不懂，帮帮我吧谢谢老师
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老师请教下:我公司从银行贷款300万，但是银行不能直接转到我公司账户，必须是我公司的业务关联方，但是现在我们没有成本要支出，只能找到一个个体的运输服务部来接收这笔贷款，然后再由这个服务部来取现给我们，因为银行也不允许他直接转给我公司。如果这样操作那个个体服务部有没有什么风险？因为现在我们跟他没有实际业务发生，他也没办法开票给我们当作成本支出。
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老师，我刚领取了一个个体户执照，我是法人，但是想用我手机号登录电子税务局时候，提示我跟该企业未有关联，我是法人不可以直接登录的吗？这样要怎么处理
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老师麻烦讲一下这个题吧，看不懂什么意思。
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你好，出口以CIF价报关，报关单上的总价是人民币1000元，运费100元，保费37.26元，是不是用1000-100-37.26元=862.74元确认收入来开发票的？
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新开业的酒店，一般纳税人，还没营业，筹建期，6月才开始建的账套，印花税都需要交哪些税目？ 1.营业账簿怎么报，计税金额怎么填？ 2.老板的投资款什么时候交印花税，我看税目里没有投资相关的类目？
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老师，老板有个证书到期了，延期培训费，进管理费用下的教育费，对吧？
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总分公司汇总纳税申报企业所得税是指每个季度都汇总还是汇算清缴时再汇，平时各申报各的呢
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老师，计算应收账款账龄用哪个函数
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增加流动资产投资增加流动资产的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的现金存货应收账款更多了？老师
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老师我没明白，利润表不是软件自己带出来的吗？利润表里算出利润总额，计算出所得税费用计提完所得税，把之前结转的损益凭证删除掉，最后结转损益
对呀，根据自动生成的利润表，再计算所得税，不然就要自己找数字计算
老师，食品制造业一般纳税人，5月份收到购货方给开了一张的食品普票，备注里写着食品缺货补偿，货没有退回来就是变相的扣了1万多块钱，那这张普票我应该怎么做账？
为啥是购货方开票给你们呢？
说是食品缺货补偿，就是想扣点钱，所以给开了张普票回来，货品是我们卖的酥饼，但是货没退回来
这张发票我能做账吗？
扣款也不应该开票哈，对方开扣款通知就行。开票是虚开发票
那这张发票我入不了账是吧？老师
是的，那个不能做账的，叫对方重新开个扣款通知单，盖上公章就可以做账
哦哦，谢谢老师
不客气，祝你周末愉快！感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。