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Q

老师,我3月份收到了进项发票已经抵扣了,现在对方发现单价不一样,要红冲原来的发票,我这边怎么处理呢?

2025-06-30 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 15:39

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户7725 追问 2025-06-30 15:43

那我申报这个是在这个月进项税额转出,还是说去更正3月份的呢?

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齐红老师 解答 2025-06-30 15:44

就是在取得进项负数当月不是3月

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快账用户7725 追问 2025-06-30 15:46

那我在当月取得进项负数的时候,我转出的时候是否会有什么滞纳金吗?

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齐红老师 解答 2025-06-30 15:47

不会的哈,正常做进项转出申报就行

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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你申请红字发票信息表
2021-10-26
这个的话 要转出了 借:预付账款 贷:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-04
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
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