老师 请问一下我们收到的抵扣发票已经抵扣了 现在对方要红冲 我们这边如何做进项转出 怎么操作
你好！这个你收到发票的时候如何做的分录
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你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
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请问下，别人开过来的进项发票需要红冲掉，已经抵扣和没有抵扣，我们购买方需要如何操作呢
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老师，销售方红冲的进项票已经抵扣，现在需要销售红冲，，我们作为购买方怎么操作
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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老师，请问我已经做了进项抵扣，然后对方下个月又红冲了，我这边要怎么操心呢
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不是做账的问题 是如何在电子税务里面做进项转出
你好，这个你在附表2和主表，进项税额转出的对应行次填写就可以了。
这张发票是24年5月抵扣的 那要在什么时候填写
你好，你可以下个月转出。下个月填写
我看附表2中有好些栏 具体要填在哪栏中呢
我看附表2中有好些栏 具体要填在哪栏中呢
你好，这个要看你是什么原因要转出。
对方需要红冲发票 我们这边已经抵扣了
你好，是退回了货物吗
退回了的
您好，这个你填到第20行就可以了。