Q
去年12月我收到的住宿费专票，已经抵扣，现在发现对方已经冲红了这张发票，我要怎么账务处理呢？
2020-05-04 14:52
2020-05-04 14:53
这个的话 要转出了 借：预付账款 贷：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
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我司前几个月已经抵扣的专票，在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录？报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢？
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Q
2021年的12月份开了一张专票 对方已经抵扣 现在对方已经填了一张红字信息表 现在我需要开一张发票 怎么开？
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老师你好我本月已申报了，发现对方有一张专票单位开错了，但这张票我已经抵扣了，要红冲重开，现在我应该怎么处理
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对方去年开给我公司的专票，我们已经抵扣了，现在对方要求冲红，我们应该怎么处理呢
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老师 那我年报已经报了 怎么更正呀
之前的那张发票怎么冲销 对方要寄红字发票给我
这个的话，金额不大。去年的账，不用调整的。直接在今年冲回，就可以了哦
老师 今年冲回的金额就是按你说的分录吗 1166的发票，税额66元
嗯嗯，是这样处理的呀