老板直接付款了，现在发过来合同是机耕服务费和发票，让入账，怎么入呢？不是我们主要的业务，这笔分录做 借其他业务成本 贷其他应付款—老板 可以吗？
借：管理费用 / 销售费用（根据费用用途选择） （若机耕服务与日常运营相关，如厂区土地整理等，计入管理费用；若与销售活动相关，如场地维护等，计入销售费用） 贷：其他应付款 —— 老板
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我们是人力资源公司，可以代缴公积金，代缴个人把钱转到老板的私人账户，然后老板转到我们的公户代扣代缴，这个怎么写分录？ 收款时：借 其他应付款-老板代收 贷其他应付款-代缴社保 主营业务收入-服务费 上交时：借其他应付款-代缴社保 贷其他应付款-老板代收 这样写可以吗？
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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你好，老师， 老板拿回很多餐饮票那些，公司没有支付，都是老板自己去外面吃饭的，外账可以直接做：借：管理费用-业务招待，贷：其他应付款-老板，还是分两笔做：先借：库存现金，贷：其他应付款。再转入业务招待好呢
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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老师，我们是做钢板租赁服务的，我们租进来再租出去，租进来怎么入账呢，如果记入成本，分录怎么写么，有进项税的，分录是借主营业务成本，应交税费-进项贷方其他应付款-法人（法人直接支付的）吗
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请问老师，工会开发票做账是开公司名称还是工会名称
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小规模开了34万 发票 怎么做分录
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公司制造业，上的erp？全部凭证都是从其他模组转过来的，作为财务负责人，应该怎么保证从其他模组转过来的凭证数量，金额保证无错？比如，结转成本入库凭证，采购入库转过来凭证，销售出库凭证，日常费用支出单据转凭证。
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朴老师，我们电商经理是A公司的法人，因为A公司要开票，所以从2025.3-11月：2500/月开始在A公司报法人的工资2500申报个税，是做成现金发的，没有银行流水。从25年7月开始电商经理一直在电商公司发工资，每月发8400，但每月只申报的是1500，现在要弄规范，还要确保A公司能开票，这该怎么弄？
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但这不是我们的主营的业务，这就是我们公司种地的费用，后期粮食收回来也不赚钱
怎么做分录呢？还有老师拿过来的合同和发票，还用老板写报销单吗？
还是拿着发票和合同直接做账就行？
那发票和合同做账就可以
那做哪个分录呢？
那就做其他业务成本
多问老师一个问题，之前对方未开票，我们付款做的分录是 借预付账款 贷银行存款 现在货到了，我们做的分录是 借库存商品贷预付账款，但是这样做，对方的发票后期开出来了，我们怎么做账呢？是不是我做的分录不对？
后期发票来了直接附在你入库分录后面就可以 不用再做分录了
老师，第一个问题 如果做 借其他业务成本6万 贷其他应付款—老板6万 后期收入只收了1000元，怎么做分录？ 借：银行1000 贷主营业务收入1000 成本怎么结转？
后期收入得做其他业务收入 然后再做其他业务成本 不能先做其他业务成本
老板直接付款了，现在发过来合同是机耕服务费和发票，不是我们主要的业务，这笔分录到底怎么做 后期怎么入收入和成本？老师帮写具体一些
你把钱先给老板报销了吗
还有就是老板自己虽然付款，但是没有付款截图，这怎么完善？是需要写报销单吗？还是就合同和发票就行了？
不报销，公司没钱，做其他应付款里
那先做 借生产成本 贷其他应付款
那收入如果是5千，成本是5万，成本最后高于收入怎么做分录？
结转损益亏损的就行了
借生产成本5万 贷其他应付款—老板5万 后期收入只收了5000元， 借：银行5000 贷主营业务收入5000 结转成本怎么结转？
借其他业务成本五万 贷生产成本五万
不懂，老师把全部分录给我写一下
结转损益亏损是什么意思
成本大于收入
借本年利润 贷其他业务成本 借其他业务收入 贷本年利润 借利润分配未分配利润 贷本年利润