现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
你好，借主营业务成本贷其他应付款。
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老师，请问去年支付一笔材料款时借：应付账款，贷：银行存款，收到发票的时候借主营业务成本，贷现金。导致应付账款挂着账，我现在该怎么做分录调回来？
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老师我在21年做了一笔分录借主营业务成本12，贷应付账款12，但是现在发现我做多了现在怎么调整呢多了5
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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老师，2021年的分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，借：应付账款-暂估 贷：应付账款-xx公司，现在要冲掉这笔，怎么用以前年度损益调整 科目调呢？
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老师 去年的账也是这样调整么？
汇算清缴还能修改吗？不修改的话就做这么做啊。