小规模公司，上个季度开3个点专票，上个季度异地预交的税款在机构申报时忘记填预交的，又按全额交的税，这个季度填写在本期预缴税额那里可以吗？

那我上个季度相当于多交了这个异地预交税款额呀，那怎么弄呢，这个季度不能抵减吗？

相当于机构地这里我多交了那个异地税款的呀

你好，是这样子的，你异地预交的你没有去交，你就不能当预教。 你这个最后估计让本地退税，异地补税。

不是你说的意思，我异地也交了，本地也交了，就是本地交的时候忘记减异地交的了，

你好，这样子的话你可以正常填。 就是异地预缴的，你可以填在本期预缴税额那里。

现在问题是这个季度开票应交税小于我上期留下的这个预交数，那在这期预交税款栏我填多少呢？比如，我这期应交税是300，我上期的留预交1500，这期预交这里我填多少呢？

你好，你预交了多少正常填。

我填上数就出现红❗提示，申报不上呢

你把你的申报表截图来看一下。

发不过去图片呢？怎么发

你好你好，你这个填的没问题呀，没有看到你有预交税额的行次。

还有个图片，发了多次了怎么就发不过去呢

发过去了，你看23栏里和检验问题提示

你这个是什么时候预交的？ 说的是二季度预交是吗？还是一季度？

一季度结束，一季度报税期的

25年4月报税期内，

你好，那你应该去更正二季度的申报，而不是在这个时候做

现在这不是才开始二季度的申报呀

你好，是的。你上面说是一季度报税期的。 应该2季度申报的时候就填入。

我这不是在4月份报1季度时忘记填写预交的了吗？税款又全额交了，所以我想能否在二季度申报时填 写上，现在我填 上了通过不了